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王苗苗老师
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
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税务师晓雨
一律做销售费用处理 查看全部回复
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《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1488
patience
纳税人社保登记信息没有注销 查看全部回复
5336
李伟老师
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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是购进固定资产么 查看全部回复
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重新建账需要各个科目的期初数据 查看全部回复
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秦枫老师
165.35可以减半征收 你未选择 查看全部回复
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原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
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venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1343
andy老师
计提递延所得税的前提,是存在暂时性税会差异。不存在的话不需要计提 查看全部回复
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转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1255
可以呀 查看全部回复
1017
tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1347
云峰老师
好的, 查看全部回复
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其他应付款指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。应付票据,是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票 查看全部回复
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通过资产机构分析,资产负债率=企业负债总额/企业资产总额=60%,资产负债率在50%左右或以下是一个比较良性的状态,如果高于50%,风险相对就比较高,偿债能力降低。 查看全部回复
1952
杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
1316
收据的内容是什么 查看全部回复
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分公司是指分支机构么 查看全部回复
2994
安叔老师
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
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意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
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A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
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其他流动资产属会计术语,流动资产是指流动性较强的资产,一般可在一年期以内变现,具体包括货币资金、存货、短期投资、应收款、预付账款、其他流动资产等。其他流动资产不包括别的科目,自己是一个科目,这个科目主要是有的流动资产没有地方归集,就归到这个科目。比如非保本的理财产品,比如,应交税金的负数重分类到这个科目。 查看全部回复
是采用的什么会计准则 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1484
收到 查看全部回复
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什么经营dai款 查看全部回复
1015
业务内容是什么 查看全部回复
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你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
wam
没优惠,没有进项,开了多少交多少。 查看全部回复
1379
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
949
自然人电子税务局扣缴端里么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2206
你好同学 借:银行存款 dai:捐赠收入 查看全部回复
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平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
2015
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1875
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
2021
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
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如果更正申报属于可以修改数据的状态,那么可以撤销更正。如果更正申报已经成功了,那就不能再撤销更正了 查看全部回复
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你好同学企业给员工发微信红包按“工资、薪金所得”代扣个税 查看全部回复
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一般应收票据科目不可能存在负数余额,你们是不是用的有开出去的承兑?然后用的应收票据科目?如果是这样的话可以填写的时候重分类进应付票据 查看全部回复
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你好同学,购买土地计入无形资产,是正确的。不计入在建工程。 查看全部回复
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你好同学,如果是评估土地发生的,计入无形资产。 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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销售方是个人? 查看全部回复
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就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
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你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
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多计提的红冲 查看全部回复
1479
周老师
是的,但是必须要先满足第一条的相关凭据和第二条的资产评估或者比价。如果这两条都没有,那就只能按照1元进行记录。 查看全部回复
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这个人是不是这个年度的扣除信息没有在个税APP上填报啊 查看全部回复
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不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
2083
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1922
是返利方吗 查看全部回复
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同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1309
查不到的 查看全部回复
1597
资产净值是资产对应的总价值与其所包含的负债之差。 查看全部回复
1412
您好,您的问题是什么 查看全部回复
1285
可以 查看全部回复
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清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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都没超5000,没有个税 查看全部回复
1934
1801
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1276
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1647
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1570
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1947
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
1114
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1791
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1435
看的个人的名字么 查看全部回复
1080
谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
1399
工程结算属于成本类科目 查看全部回复
招待费 查看全部回复
1361
资产类 查看全部回复
1153
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1619
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1404
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
小牛长大成整头牛的时候,你要把之前的生产性资产结转到存货 查看全部回复
1348
有真实的业务么 查看全部回复
1101
转让什么 查看全部回复
2415
可以跟正 查看全部回复
1277
什么票据 查看全部回复
1838
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1124
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1704
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1921
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
1585
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