支付,印花税,房产税,营业外支出,企业所得税,扣除

老师，请问代替房东支付的印花税和房产税计入了营业外支出，企业所得税可以扣除吗？#其他行业#

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某社区居委会在2023年就已经收到房租租金，在2024年以前年度盈余调整中挂在其他应付款的借方，然后2024年3月需要就租金上缴企业所得税，房产税，城市建设税，增值税等，4月将扣除税金后的剩余租金收入上缴住建局，请问要怎么做账呀，要确认收入吗#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

劳务派遣公司开了1万元的差额专票，款也已到账，现在老板让扣除我们公司收的服务费，扣除税点给第三方转过去代发工资，想咨询一下，这个税点的话是只扣增值税，还是附加税，印花税，企业所得税都扣除呀？#房地产#

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老师好，我想请问一下公司支付给股东的借款利息，股东是否要开票？该怎么跟股东解释说涉税问题，两万的利息支出如果未开票，企业所得税前不能扣除，要涉及到多少企业所得税？#服务业#

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我们是劳务派遣公司，增值税申报选择简易计税方式。销售额以收入减去成本（支付给劳务派遣人员的工资及五险一金）。因用工单位转款不及时导致员工的社保缴纳未及时，产生的滞纳金是否一并计入成本扣除呢？还是要计入营业外支出？#服务业#

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请问，我公司目前有一笔厂房租金收入，从23年7月至2024年7月份的租期，需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税，我现在是全部挂在账上，没有缴纳，其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税（增值税发票对方要求租金支付完成后再开具）记在这个科目对吗！我们属于小规模纳税人，现在跨年了我12月的账怎么做，用待转销项税对吗！年底需要把待转销项税税转出吗！把这些税费科目全部挂在账上可以吗！主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#

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老师我们公司给对方开发票9000元，把钱转给对方是不是要扣除增值税，附加税，印花税，企业所得税的钱#工业制造#

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小规模纳税人，没有开过票，季报有个税，增值税及附加税，财务报表，企业所得税，印花税，土地增值税，房产税，等等，怎办？还报吗？ 如果要报的话，一直没报，怎么处理？#其他行业#

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我们供货给A公司，A公司打款给我们，我们要按打款金额开销项票给A公司，打款金额中的一部分又要另外支付给几个个人作为回扣，金额还有点大，这个回扣会产生哪些税啊？个人不会开票给我们 1#商业#

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会计小白，企业所得税中向投资者支付的股息，红利为什么不能扣除啊，不太理解，不也是企业的所得吗，.#初级#

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扣除保证金账务处理#其他行业#

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计算甲企业本年的应纳企业所得税。#初级#

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我2021年第四季度的房产税和土地使用税忘记计提了，本年补计提并支付的时候做到以前年度损益调整的，那我填写2021年企业所得税汇算清缴的时候要做调整的这笔吗#房地产#

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1)润480万元适用的企业所得税税率为25%。按税法规定本年度准予扣除 的业务招待费为30万元，实际发生业务招待费为50万元;支付的税法罚款10万元;国债利息收 入10万元。假定不存在其他纳税调整因素，不考虑递延所得税。 (2)初分配润80万元 (3)利润10%和5%分别计提法定盈余公积和任意盈余公积 (4)投资者配100万元。怎么算所得税#初级#

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去年的社保没有缴纳，未做税前扣除，现在缴纳了怎么处理#建筑工程#

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关于企业的各种税负，如何合理合法的进行调整（我们企业有增值税、企业所得税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、房产税、个税、车辆购置税、）#其他行业#

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您好。老师，我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人，收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后，扣除我们代垫的本金和利息，支付给合作方剩余真正的货款，那合作方能给我们开具什么发票？（相当于我们出资金，后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方）#服务业#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#商业#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#出纳#

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老师，我们23年支付了一笔费用计入了管理费用，当时未收到发票，24年收到了专票，该如何处理？金额不大1000元，之前会计没有在23年企业所得税#出纳#

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