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李伟老师
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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哈哈老师
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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Annina老师
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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只要是合规的业务,正常转款一般不会有风险 查看全部回复
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您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
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您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
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ke?y 查看全部回复
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您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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14706
挂往来款,借其他应收款-某某公司,dai银行存款 查看全部回复
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对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9756
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您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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一般不行的,必须是制单和审核才能把钱转出去 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9486
是的,可以直接退回去 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
税务师晓雨
您好,如果是公司继续经营的,股东把股权转让给其他股东或者个人,让其他股东或者个人把钱打给退股的人。如果是公司不干了,走注销程序,最后分钱就可以 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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可以直接用网银转 查看全部回复
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归老师
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
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高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
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不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
15948
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
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什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6786
andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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史磊
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
24102
归朝杰
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9081
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10890
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8253
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
借:营业外支出——捐赠支出,dai:银行存款 查看全部回复
9936
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
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写借款单备注采购备用金 查看全部回复
11394
借:银行存款 dai:其他收益、(计提销项)一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率 查看全部回复
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亲,你表达的意思员工离职怎么代扣个税吗 查看全部回复
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发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
8982
没有什么风险,写清楚委托收款的协议,前因后果都要走账写清楚 查看全部回复
18810
借:银行存款dai:应交税费---应交所得税;借:应交税费---应交所得税dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整dai:利润分配---未分配利润 查看全部回复
8356
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
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软件账做:借:银行存款,dai:管理费用-社保费,这样回冲管理费用即可 查看全部回复
7635
是以现金的形式直接推给会员个人了么? 查看全部回复
7926
先说下整体思路,把各个科目的余额找个时间截点比如月末、季末、年末,在时间截点处把科目余额统计出来作为期初来建账,显然您现在已经局部科目统计好数据了,建账的思路就这样,然后说细节问题,1、微信支付宝等账户设立在其他货币资金-微信科目就可以,2、先把所有科目按照实际情况统计出来数额,填写到资产负债表上,然后资产负债表最后的差额在哪里然后根据情况再处理 查看全部回复
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亲,你们公司是什么时候成立的呢,之前是否有账呢? 查看全部回复
7611
冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
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亲 大于货款的部分可以以现金或者银行存款的形式退还给对方 查看全部回复
11811
亲,你收款和付款都是用的是微信收款和付款是吗 查看全部回复
15667
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
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