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大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
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Afei老师
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
Annina老师
退回重开 查看全部回复
4847
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3481
venus老师
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3215
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3023
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
3344
李伟老师
企业是根据业务开票的,知道是什么业务后再去判断适用哪个税率 查看全部回复
4192
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4247
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
高老师
你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
4493
夏老师
作废 查看全部回复
5985
王苗苗老师
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3954
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
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那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
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那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4256
悠悠老师
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3960
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
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先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
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同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3333
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
可以的,同学 查看全部回复
2775
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3549
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
5417
你好,一般纳税人申报增值税有进销项抵扣,小规模纳税人没有;至于是核定征收还是查帐征收一般指的是所得税,需要看税局是怎么核的 查看全部回复
3687
空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
4155
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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你好 正规的就是个人去税局代开发票 没有其他好办法 你没有发票直接入账也可以就是不能税前扣除 多交所得税 查看全部回复
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可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4488
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
要区分情况 查看全部回复
5782
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3146
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
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你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4212
陈米老师
最好是退回发票重开一张35877元的发票过来。 查看全部回复
3367
你好,需要 查看全部回复
3490
按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
5213
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
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建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2769
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
3347
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
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你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5109
哈哈老师
没问题,还是可以认证的 查看全部回复
4476
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4250
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31623
潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4963
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4603
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3949
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3787
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
4738
进货没有发票和结转成本没有关系,只要发生了相关的成本,没有发票先暂估对应的成本 查看全部回复
2937
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
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一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3452
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5404
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5079
可以的 查看全部回复
3183
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
3351
有些地区没用完也可以领发票,只不过以你开过的数量为限领发票,例如你发票数量总计为20,你用了15张,那么你发票验旧后再次申领发票以15张为限。 查看全部回复
4169
账借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3955
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
第三季度 查看全部回复
4087
andy老师
哪个公司发生的业务,就哪个公司开票 如果想用其他公司开票,建议变更合同 查看全部回复
3877
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4042
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4928
金额很小的,你可以直接记到费用 查看全部回复
3268
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46604
我看到你之前问的问题了,你换个方式理解吧 查看全部回复
7390
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4112
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4072
当然,同学 查看全部回复
3596
具体是什么科目呢 查看全部回复
8760
打开下载到桌面打印 查看全部回复
4265
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
3648
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6045
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
可以 查看全部回复
4532
可以的, 查看全部回复
3891
高速公路通行费和餐饮发票可以用的 查看全部回复
3376
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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