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王苗苗老师
把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
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哈哈老师
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
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Alice老师
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
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您说的什么类型发票什么意思 查看全部回复
3902
有住宿费的发票就行 查看全部回复
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您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
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计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
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这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
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记入到税金及附加里面 查看全部回复
3718
夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
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不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
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您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
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如果是开错了那就重新开,如果是由于小数点取数的问题,那就是属于正常 查看全部回复
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您是什么意思? 查看全部回复
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出口转内销,需要重新开票 查看全部回复
6171
不能用了 查看全部回复
3944
venus老师
联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
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只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
不能全部记入本年费用 查看全部回复
3009
可以开 查看全部回复
3807
高老师
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
10340
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
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会计上,按预计使用寿命;税法上一般情况最低折旧年限是10年 查看全部回复
4313
可以代开 查看全部回复
3835
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4565
这个属于进项发票 查看全部回复
2878
您好,要写明的 查看全部回复
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这个不需要拿回来 查看全部回复
3810
Annina老师
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
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这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
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你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
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发票新车的话开机动车销售统一发票 查看全部回复
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是合规的 查看全部回复
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只要你发生了相关业务都可以开,可以和税局说明情况自己开,或者去税局代开。正常情况下需要有修理等相关范围 查看全部回复
4161
你好,可以入账 查看全部回复
3531
可以抵扣 查看全部回复
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那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
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分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
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您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
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你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
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你好,无票收入和正常开票收入一样做帐,借:其他货币资金/现金等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5549
andy老师
你说的都是错的 查看全部回复
3469
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
3656
大宁老师
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
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你好,稍等 查看全部回复
5659
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
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可以的同学,符合要求 查看全部回复
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直接删掉的意思是什么 查看全部回复
3267
悠悠老师
由于出租车发票(长条型的)既不是增值税专用发票,也非电子普通发票,发票上也一一没注明旅客身份信息,所以其进项税额无法从销项税额中抵扣. 查看全部回复
4368
可以,没问题 查看全部回复
4296
借管理费用/销售费用 dai周转材料-低值易耗品 查看全部回复
6665
开1%征收率的发票,小规模的申报表是按照3%计算的,如果是符合小微企业优惠政策的,直接选择全部免征,不再考虑减按1%。因为全部免征了。如果是要缴税的,需要填写减免明细表减2%,实现按照1%征收 查看全部回复
5915
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7061
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
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做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
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表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
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借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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记账联复印,盖章,可以当原件用 查看全部回复
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管理费用/销售费用 查看全部回复
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外账放正规的,内账正规的和不正规的都记 查看全部回复
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具体是什么业务呢 查看全部回复
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你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
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在“发票管理/已开发票查询”中找到此张发票,点击打印时提示“边距调整”根据实际打印出的情况做以下调整(请用其他纸张打印调试): (1)右边没有打印完整,调小向右边距(如:0变-1);左边没有打印完整,调大向右边距(如:0变1)。 (2)整体票面偏下,调小向下边距(如:0变-1);整体票面偏上,调大向下边距(如:0变1)。 (3)当票面所有内容打印完整后,通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可(偏左向左移动,偏右向右移动)。 查看全部回复
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如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
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你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
4317
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3737
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
按照无票收入做账 查看全部回复
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4828
借:固定资产(车辆原值+购置税+上牌费+和买车相关的服务费)dai:银行存款 长期应付款 查看全部回复
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问一下签合同的部门,了解清楚具体业务,再开发票 查看全部回复
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推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4196
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3645
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4299
主营业务成本 查看全部回复
4800
不是,如果是纺织的围裙,那就纺织产品*围裙 查看全部回复
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可以的同学属于日用品 查看全部回复
3913
没有单位和数量属于不正规的发票,不建议使用 你销售的是什么就开什么 查看全部回复
5874
你好,可以暂估入账,收到发票后红冲暂估,按发票内容金额入账 查看全部回复
4186
你好,可以转账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3297
不行 查看全部回复
4590
收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
3845
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
可以作为补贴入账 查看全部回复
3808
一般是没事的,但是遇到有的较真的会计,他们可能会拒收。你也可以和对方会计确认一下 查看全部回复
3598
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3509
借,管理费用(销售费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
3903
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3534
你凑够1就可以 查看全部回复
3510
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
看租赁协议怎么约定,你公司自己承担的,是可以的 查看全部回复
3548
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3471
注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4212
可以 查看全部回复
2964
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4728
填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
3610
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