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Annina老师
分开进收入 查看全部回复
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被稽查了,有延迟确认收入,延迟纳税风险 查看全部回复
4373
哈哈老师
业务提成按照工资薪金计算个税 查看全部回复
4216
高老师
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3958
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6971
全额缴纳增值税 查看全部回复
3730
8460
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
遇到系统问题,要么就是重新再操作一下试试,不行就打客服 查看全部回复
4603
意思是有无票收入不知道填哪是吗? 查看全部回复
5230
李钢老师
先确定不一致的原因,收入为什么会大于开票金额?是少开了吗?少开的部分什么时候补开? 查看全部回复
7902
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5044
是的 查看全部回复
4718
而已老师
未开票收入 查看全部回复
3892
不算 查看全部回复
3513
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
5108
不属于 查看全部回复
4109
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
5212
自己根据企业实际情况做相应的收入支出表单 查看全部回复
3927
按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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流水账,你怎么做都可以,自己能看懂就可以。按照会计准则做的,退给客户的钱,冲减收入。退给供应商的货,冲减成本 查看全部回复
6245
没有达到1000万 查看全部回复
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不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
7178
符合条件的可以,一、医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。 二、自2019年2月1日至2023年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(七)项规定的免征增值税政策。 查看全部回复
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先找原因,为什么不符 查看全部回复
5559
可以按照总订单金额-预计退款的金额确认收入 查看全部回复
5653
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6413
税务师晓雨
你是想算什么呢? 查看全部回复
5456
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
你好,一般纳税人增值税税率6%,小规模3%(目前疫情期间减按1%)。企业所得税法定税率25%,如果属小型徽利企业,所得税税率是20% 查看全部回复
6822
在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
6385
填0申报就好 查看全部回复
6030
这种情况建议大厅处理 查看全部回复
6953
是的,工资是发放的次月申报的。 查看全部回复
5107
归老师
你看看你的入职日期填写对了没? 查看全部回复
6099
填主表第一栏 查看全部回复
4871
什么行业的 查看全部回复
4635
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
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开什么发票和收的是什么发票没有关系。开票是看这个业务是否属于免税,属于免税就可以开 查看全部回复
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您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
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未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
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你好,资产负债表是根据帐里的数据来的,应付职工薪酬数据应该在报表里体现出来 查看全部回复
4830
你好,适用企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
5709
不算,那是去年的收入 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
4172
小黑
不需要分摊 查看全部回复
5563
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
是,申报两个月的收入数 查看全部回复
5273
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5692
开的什么发票? 查看全部回复
4737
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
5552
一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4303
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6577
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4460
只要是真实业务就没啥风险 查看全部回复
4350
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18260
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
可以不交保险的 查看全部回复
4897
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5963
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7500
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
可以给法人开工资 查看全部回复
5309
可以,个人收款及时存到公户就行 查看全部回复
6472
按照240000计算个税 查看全部回复
5812
李力
斗了10500是什么意思 查看全部回复
5966
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
5765
4773
这个不含税的 查看全部回复
7479
不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5913
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
可以的 查看全部回复
4902
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
4895
工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
6599
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12564
按真实情况填写 查看全部回复
4638
不需要 查看全部回复
4566
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
5235
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
5878
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
6004
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6884
专票不免 查看全部回复
25967
王苗苗老师
您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
7649
月15万,季度45万免增值税及附加税,城建税 查看全部回复
5864
每月不超15 季度不超45 查看全部回复
6269
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4427
没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
6168
5847
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
10922
你是老板么 查看全部回复
5922
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5251
5778
普票 查看全部回复
6847
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