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王苗苗老师
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
哈哈老师
您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
2799
税率是13%的税率 查看全部回复
3861
andy老师
这个主要是做资金预算,你需要知道销售部的主要费用有哪些,预计有多少,这个需要你和销售部门沟通,或者参考历史数据,然后和销售部沟通后确认 查看全部回复
4129
高老师
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3781
小黑
购买的已税砂石不需要 查看全部回复
4744
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
怎么分,你们自己协商,这个没有标准 查看全部回复
6707
Afei老师
用应收账款 查看全部回复
4862
甜甜老师
您好,可以看下是否有和企业销售相关的其他费用入账,这样降低利润,不过还是建议据实操作处理 查看全部回复
4886
您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
4724
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3613
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
这个属于制造业 查看全部回复
7178
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4165
venus老师
联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
3995
对的 查看全部回复
4856
发票新车的话开机动车销售统一发票 查看全部回复
3262
记入管理费用——保安费 查看全部回复
3221
你卖了多少钱,然后换算成不含税的金额填就好了 查看全部回复
3442
一般是记到销售费用 查看全部回复
3724
你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3758
税务师晓雨
需要 查看全部回复
4798
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
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这个看你是怎么划分的,可以开在一张发票上做一笔分录 查看全部回复
2633
如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
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一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3566
如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
3651
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
大宁老师
一般是这样 查看全部回复
2368
夏老师
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
3963
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收:2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 查看全部回复
4507
你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
3026
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3733
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
3753
你们是怎么联营的,打给个人的钱又是什么情况 查看全部回复
3744
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
李伟老师
这个都不是一定的,你可以根据你们的经营状况,分别计算一下,个体户和公司哪个缴税少,就选哪个 查看全部回复
3984
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3223
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4817
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
可以 查看全部回复
2937
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4341
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
属于正常损失,不做进项税额转出 查看全部回复
3286
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3612
例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
4449
这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
3490
也需要计提工会经费 查看全部回复
4622
Alice老师
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
6013
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
3948
可以分开签 查看全部回复
6589
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
2960
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
你好,如果用加权平均法核算成本,可以的 查看全部回复
2914
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3668
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3356
期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4157
用优惠后的总金额/优惠前的金额/平方数,就是优惠后的每平方金额 查看全部回复
3047
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3264
正常确认收入 查看全部回复
3911
填写附表 查看全部回复
3932
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
悠悠老师
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3819
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
你确定是进的货物全部都销售出去了吗? 查看全部回复
3016
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4402
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3472
一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
4232
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
可以是,但不一定是 查看全部回复
3644
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
你这个问题的问法就是错误的。不是所发生的业务确定是什么制。首先我国财务制度规定:企业会计采用权责发生制核算。行政事业单位会计采用收付实现制核算。不能随意变更核算方法。 销售产品时企业,应该按权责发生制核算。上月的产品销售收入5000元虽然当时没有收到款,按权责发生制原则也应该确认为上月收入。这个月虽然收到货款5000元,但不能确认为本月收入了。这就是权责发生制确认收入的方法。 查看全部回复
5227
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2901
作为内帐没有问题 查看全部回复
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
你好,需要 查看全部回复
你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
3495
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5080
金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
3550
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
4463
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3219
季度申报时免税 查看全部回复
5872
你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
3592
企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
4373
可以的 查看全部回复
4137
按照正常的开 查看全部回复
3766
母公司销售设备,是子公司代收款吗?有相关代收文件说明吗?发票是由母公司开具给购货方吧。如果是这样的话,子公司只是起到代收款的作用,摘要:代母公司收设备款,借:银行存款,dai:其他应付款--母公司。在实务中一般不建议代收款这种处理方式,风险不好把控。 查看全部回复
4582
销售费用-办公费 查看全部回复
3437
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