服务费,季度,抵扣,交税,个税,分录

，22年11月交了税控服务费。但是第四个季度没有抵扣。，今年这个季度需要交税，然后的话要抵扣这个税钱，我该怎么做分录呢？#服务业#

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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题，工资表个税预扣金额大于实际应申报金额，多预扣了员工1.38元，多缴纳给了税局1.38元，我已经在个税系统里更正了个税申报，暂未去税局申请退税，请问账应该如何调整？发放工资的凭证，缴纳个税的凭证，补发给员工的凭证，税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

4月份有留底税额5月份抵扣完还剩留底税额，6月份抵扣完要交税，这样怎么做分录？#工业制造#

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我本月忘记计提第四季度的企业所得税，并且本月的账已经做完，也已经报税交税了，然后交上个月企业所得税记到了所得税费用里面，我现在应该怎么修改，怎么做分录#商业#

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老师你好，我想咨询一下，阿里巴巴国际站每笔订单收取2%的服务费，平台有相关的任务，完成后发给商家积分，抵扣积分发放日后进入结算环节的信用保障/e收汇订单的服务费，继而可以把订单2%的服务费提取到对公银行账户的，怎么来做这个分录呢？#出纳#

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个体户，每个季度往自己微信上进账三十万左右，个体经营所得个税app怎么填写 怎么交税，需要多写一些人员吗#商业#

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公司有1个员工2022年6-10月休产假，产假期间没发工资，公司只代缴了社保，社保个人部分是407元，由于个税申报那里不能零申报，所以我将个人社保部分填入收入407，实发就0，2022.6-10月产假期间的工资计提是：借：营业费用-工资薪金 407 贷：其他应收款-员工个人部分 407，应付工资0。 今年2023年1月收到了医保给的生育津贴20000，3月出产假工资10000就抵扣掉2022.6-10月的社保个人部分（5*407=2035）再发，实发7965，1月收到生育津贴的分录做了借银存2万贷其他应付#其他行业#

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请问，公司给我代扣的个税为两千，正好本月劳务费也为两千，如果用本月劳务费来抵扣个税，这个分录该怎么做？#其他行业#

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请问定期定额个体户，月核定收入是2万元，核定了个税工资薪金这个税种，每个月要申报个税嘛，季度申报生产经营所得税，那每个月如果申报法人工资5000元，这5000元是不是要报收入的，因为是个体户，法人工资收入也是经营收入？如果报法人0工资，其他员工有工资，那员工工资就可以计入成本费用抵减所得税是这样子理解吗，还有一个就是每个月的减除费5000元，个体户只能选择在计算个税时抵扣，要不就是在计算生产经营所得抵扣，只能选择一处去抵扣对吗#个体工商户#

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我22年1月份廉某工资多报了300，廉某离职时对公司有点意见就去税务局举报个税虚报，然后税务局让我改正他的1月份的个税申报金额，我也去大厅更正，又让我去改了所得税预缴报表里的利润总额（当时已经报了两个季度），我也更正了。 现在的问题是我9月份做账时已红冲1月份的计提工资分录，并减去这三百重新计提了，但是现在每个季度所得税的利润总额都加了300，是对的吗?是不是不用加啊？#其他行业#

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抖店：用户支付99元+补贴1元（我们开票给对方开了现代服务费）-平台服务费（对方开给我们）=到公司账上的钱，我按实际到公司账上的钱开了票，确认了收入，我这样做对吗？然后对方开给我们的平台服务费和我们开出去的现代服务费都是从抵扣完了才是公司实际的收到的额，分录要怎么做啊？#其他行业#

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有个A公司，增值税申报7月，8月有银行回单交了一万三的税的记录，然后在9月的时候更正了7月申报，变成不需要交税，但那笔税额也不能退回来，用作后期留抵税来抵扣，那我现在做7月的帐，是需要根据更正前的申报表做账，还是更正后的申报表做账？要怎么写分录？谢谢老师#商业#

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想请教往月多计提了个税的问题。我司前两月在发工资的时候代扣了员工个税，但忘记缴税费。这个月我们去税局一次性补缴，发现实际交的税费比发工资的时候代扣的要少。现在想请问下这个情况要怎么处理？相关分录要怎么做？举例：发工资我们代扣了员工100元个税，然后实际就只交给税局80元。请问多出来的这20是直接发还给员工？还是待下个月抵扣个税？分库要如何做？谢谢。#注会CPA#

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我们开给客户的发票也是48000，裸车是51536卖给客户，51536+2124（购置税）+上牌500+贷款服务费2000=56160-45000的贷款=11160，这11160就是从银行上收到的客户的钱，同时这车是从兄弟公司拿的，兄弟公司给我们开的发票也是48000，45000的贷款会打给兄弟公司，但是会有一些相关政策可以抵扣这个车钱，比如是实际59900的结算价-7780的政策-45000的贷款=7120，这7120就是我们付给兄弟公司的钱。这跟你上次发的资料的分录有很大的不同，老师这要怎么做账呢#其他行业#

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个人消费费用已经支付已经抵扣的进项税，现在转出怎么做分录？是要把那个转出那个税借计管理费用福利费，贷记进项税额转出吗#其他行业#

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公司采购原材料委托付款#工业制造#

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公司之前是小规模，支付了280元的税控盘服务费，现在是一般纳税人了，这个服务费可以在申报增值税的时候抵扣吗？之前就做了一笔支付服务费280元的分录，如果能抵扣了怎么做分录？#出纳#

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请问去年季度申报企业所得税交税了，但是今年做年度企业所得税的时候把这笔税款退回来了，这个分录是冲以前年度损益，但是小企业会计准则没有这个科目，那么就是说直接冲利润分配未分配利润吗？#其他行业#

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我想问您个体户报税的问题、我从来没接触过、个体户我开的是专票3%税率的两万五千块钱、然后季报的时候是不是只填第一栏和第二栏就行呀、出多少税交多少税、第11栏未达到起征点那里不需要填写吧、然后这个两万五教育附加什么的也都正常抵扣、经营所得月五千的话季度就是一万五免税、另外一万有成本费用可以抵扣没有成本费用的话就交税是吗？#其他行业#

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我是小规模个体户，本季度开票415000，申报时显示本期免税额12450，请问这个税额是直接用收入乘以0.03吗，另外开票时分录怎么做呢#个体工商户#

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