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归老师
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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哈哈老师
查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
7551
Annina老师
是的 查看全部回复
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让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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不含 查看全部回复
6759
这个不能用 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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单位负担的部分 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
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怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
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没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6399
郭艳飞
您好 查看全部回复
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是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7614
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6885
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4554
没问题可以用的 查看全部回复
8127
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
可以的 查看全部回复
4410
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
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高老师
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账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
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借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
包含社保和福利费的 查看全部回复
5715
资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
5904
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
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7956
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
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计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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如果还在继续使用呢,可以先不做处理呢 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6363
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
5463
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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您指的退什么税呢? 查看全部回复
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借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4032
不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
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然后需要到税务局报道,做税务登记核定税种,购买税控盘 和领购发票 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5301
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5940
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4338
退回,重开 查看全部回复
5319
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5256
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
可以直接进制造费用 查看全部回复
4563
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7731
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
房地产公司么? 查看全部回复
5958
发票章 查看全部回复
6066
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以,但不能开专票 查看全部回复
5481
可以 查看全部回复
8937
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4536
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7263
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5652
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6993
是的,都需要填写的 查看全部回复
7812
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5193
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5931
悠悠老师
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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普票50份以内,才开始根据业务领用 查看全部回复
9135
您好,不能 查看全部回复
6183
简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5535
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4473
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4905
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4599
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4707
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5913
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5004
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6048
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9081
可以冲红部分 查看全部回复
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