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小黑
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3935
税务师晓雨
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3918
Annina老师
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3959
悠悠老师
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
3602
不可以 查看全部回复
4204
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4525
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3524
大宁老师
减半的那个吗? 查看全部回复
4716
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3819
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
如果业务是真实,那是沒问题。反之,则是虚开。 查看全部回复
6212
你确定是进的货物全部都销售出去了吗? 查看全部回复
3016
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4402
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3472
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5398
一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
4232
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3698
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5409
增值税、城建税、附加税、所得税、个税、印花税以及税局核定的其他税种 查看全部回复
3615
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5045
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3023
把利润表上1-9月的累计收入、累计成本、累计利润分别填到123行 查看全部回复
3430
王苗苗老师
可以是,但不一定是 查看全部回复
3644
venus老师
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
你这个问题的问法就是错误的。不是所发生的业务确定是什么制。首先我国财务制度规定:企业会计采用权责发生制核算。行政事业单位会计采用收付实现制核算。不能随意变更核算方法。 销售产品时企业,应该按权责发生制核算。上月的产品销售收入5000元虽然当时没有收到款,按权责发生制原则也应该确认为上月收入。这个月虽然收到货款5000元,但不能确认为本月收入了。这就是权责发生制确认收入的方法。 查看全部回复
5227
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3457
高老师
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2901
作为内帐没有问题 查看全部回复
3442
在电子税务局或者在自然人扣缴端 查看全部回复
3916
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6055
你好,需要 查看全部回复
3490
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5764
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
4604
你好,可以 查看全部回复
6138
3347
Afei老师
没有影响的 查看全部回复
3867
不适用 查看全部回复
3471
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3812
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
一般是需要的 查看全部回复
4519
你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
3495
可以 查看全部回复
4442
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5404
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4802
李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5089
金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
3550
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4463
你好,你试试这个减免性质代码0009049901 查看全部回复
11101
联系全额申报 查看全部回复
5074
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3219
你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
5278
夏老师
超45万,要全额交税 查看全部回复
3623
可以的 查看全部回复
3507
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
季度申报时免税 查看全部回复
5872
设备是自用,还是做为商品销售 查看全部回复
3315
你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
3592
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
借:其他应收款 dai:银行存款 ,签订借款协议 查看全部回复
4031
企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
4373
4137
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
按照正常的开 查看全部回复
3766
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3804
没有优惠政策 查看全部回复
4797
销售费用-办公费 查看全部回复
3437
对的。是普票哈 查看全部回复
5352
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
直接按照1%做 查看全部回复
5763
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
开票看公司业务 查看全部回复
5094
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4362
借银行存款,dai实收资本,其他应付款 查看全部回复
4679
需要 查看全部回复
3353
小企业会计制度就可以 查看全部回复
4252
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5317
同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2986
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4223
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
10283
固定资产 查看全部回复
4580
你好,如果有真实业务发生可以收的 查看全部回复
4552
一般纳税人资格查询,不是一般纳税人,那一般就是小规模,也可以看你们的增值税申报表,是小规模申报表一般就是小规模 查看全部回复
10323
你好 查看全部回复
4368
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4149
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
增值税税率不一样,增值税计算不一样,增值税申报不一样 查看全部回复
3758
Karina老师
指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额 查看全部回复
3509
4749
3963
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