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哈哈老师
这样做不对 查看全部回复
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李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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Annina老师
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
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综合税率一般都是不专业的说法 查看全部回复
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金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4905
可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
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借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
进制造费用 查看全部回复
9549
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
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进固定资产成本 查看全部回复
7704
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
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业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
高老师
您好 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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计职工教育经费 查看全部回复
4158
归老师
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
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账号正在注销中
可以 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
你是之前没计提么? 查看全部回复
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我是这样理解的,资本化就是最终会形成固定资产或者无形资产的,就资本化。不能形成的就费用化 查看全部回复
9414
贴现利息=汇票金额×贴现天数×月贴现率/30 或者 贴现利息=汇票金额×贴现天数×年贴现率/360 (2)贴现天数=贴现日至汇票到期日前一天的实际天数(遇到节假日顺延至最后一天)+3天划款日期(异地) 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
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做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,可以税前扣除的 查看全部回复
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您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
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甲供部分,单位不入账 查看全部回复
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您好,这个不是必须的,但是如果附合同肯定是更好的 查看全部回复
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工程施工-专业分包费 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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与经营相关的费用可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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去年计提了没有? 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
6651
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
5742
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8127
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9036
需要 查看全部回复
6597
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
5571
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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王老师
您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
6408
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7335
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
6633
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7479
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6948
劳务费 查看全部回复
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如果是建筑项目的话,劳务公司要开外经证,先预交,再回机构申报 查看全部回复
谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
6588
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11997
不一定 查看全部回复
9387
没有资助前不记账 查看全部回复
8910
走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
7515
把你的分录发过来 查看全部回复
6759
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10494
对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
8793
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17199
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