发票,备注,开票,费用,所得税汇算清缴

水费发票备注栏中显示2023年1月5日抄表，2023年1月18日开票，那么这个水费费用是做到12月里，还是直接做到23年1月，如果做到23年1月，所得税汇算清缴需要调增吗？#物业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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公司现在收到一张发票，发票开票日期是2024年，但是发票备注栏备注了费用归属期是2023年12月，怎么进行账务处理#出纳#

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我们公司通过中介租赁的房屋，现在这笔房租费用怎么开票？ 这笔费用是打给中介的，中介公司开的:现代服务*中介费，发票可以用么？发票备注里需不需要把租房合同信息都写上#工业制造#

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私对私付款，开票 老师您好，我们是国际货代公司。有个客户没有签合同，私对私付款5w，需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢？ 1.做现金收款（取现存进银行备注某某公司货款）5w左右金额会不会太高，看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人，我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了，不一定能拿到。#运输业#

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去年预提的费用，去年付的款,当时挂了其他应收款，今年发票收到了，是去年的开票日期，可以冲去年预提费用吗？#出纳#

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餐饮行业，每日公户进收款码的金额，但是开票比较少，不开票的全部做成无票，是吧？ 我们采购的食材都没有发票，费用都是保险费用，只有收据，怎么入账呢。还是象征性做费用吗？ 购买的设备用来投资，却没有发票。应该怎么入账 就是小规模纳税人，开票税率是1%是吧？#餐饮酒店#

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我们是服务行业主营，旅行社散客，和一家老年大学，都有一个共同的问题，客户自己刷卡交款，开票需要开公司，这种我们会签一个合同，但是有的公司就不愿意盖章，那我们就只能和个人签合同，实际发票开给某某公司，这样的话可以吗。需要再发票备注栏，备注一下实际使用人的姓名吗#服务业#

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老师，之前公司跟另一家公司一起租办公室，租金都是另一家公司付的，然后公司就付一半的租金给另一个公司，账时备注的是租金，开的是技术服务发票，转这种要怎么进费用呢#出纳#

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23年底预提四千万的费用，审计现在问是否开票，我回复了发票还没有开，不知道什么时候会入账，所以费用先冲掉了，实际来票去费用。这笔费用汇算清缴是要调整冲销掉吗#其他行业#

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三流一致问题。商场租赁给个人，个人做二房东转租给营业厅。我们商场和个人签订合同。现在情况是，个人交给商场租金，管理费用和日常水电费用都由营业厅承担。商场开票给营业厅发票合适吗？#其他行业#

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老师您好，我们2023年12月份付了当月的房租跟水电费，但是2024年1月份才给我们开票，12月份我根据银行存款做账，预付的房租跟水电费我直接记了费用，然后现在2024年我拿到这张发票不知道怎么做账#出纳#

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老师好，我们公司把专利部分专利权转让给个人，个人委托我们公司办理知识产权实资手续，包括专利评估费用、专利变更费、工商局办理及公示费，我们公司的经营范围是“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”，小规模纳税人，我们开票的话是开什么项目名称的发票以及税率呢？#出纳#

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老师，有个问题。我们在2018年安装了电梯，40万。期其中15万是安装费用。当然由于没有重视，完工以后安装费就没有及时要发票，款已经付了。年底跟对方沟通，对方说当时签订合同里面，就不包括开票的金额，开发票要按照9个点给税费。 我的问题是，我们单位目前开纳税的户。属于非营利性组织办学。如果这个发票就不需要，我直接把15万入固定资产可以吗？#出纳#

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老师好，咨询个问题，自己家有的房屋出租给单位，单位需要以公司名义开给他发票，然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票，可开票就要交税，请问成本费用怎么办？还要交企业所得税。#服务业#

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请问，政府给园区返税，园区收取费用再支付给签约的各企业，都属于一个老板不同法人。 1.费用支出走个企业，园区0申报，返税时园区不开票写收据给企业。 2费用都走园区，返税时开服务费发票正常申报。 另外工资支出如何规划?老板是否计提工资?#商业#

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收到一张停车费的报销，是增值税普通发票，开票明细是住宿费，底下备注是停车费，这样的发票可以当做停车费来报销么#出纳#

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客户是国企，我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我，我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证，款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结，这个发票可以做为证据吗？#出纳#

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我司是船代，收入为代收佣金，以开票金额确认主营业务收入，代收金额为主营业务成本，收入-成本=佣金。代收费用有人民币和美金，有以下问题： 1、跨月收到成本发票，是否需要暂估成本，还是说补开发票之后附在上月凭证后即可 2、跨月开具发票因美元汇率变动导致票面金额和主营业务成本不一致，是否有税务风险 #运输业#

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我是个个人，我给一家公司提供了介绍的服务，现在需要提供发票给对方，但是我介绍的这个服务不只是我一个人促成的这个交易，还有我两个朋友，我们作为丙方还要请被介绍的公司甲方吃饭以及送礼等，才促成了这个交易，乙方就直接给10万，其他发生的费用都要我们自己承担，开票开介绍费，就需要劳务报酬，但是我们是有成本的也不属于劳务报酬呀，开票要开啥#服务业#

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