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Annina老师
是的 查看全部回复
5112
高老师
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
4374
哈哈老师
原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
5004
对,员工工资可以记入成本里面 查看全部回复
6696
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5031
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10485
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4068
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
账号正在注销中
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
如果是用于研发活动的,可以进研发费用 查看全部回复
5949
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4896
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4221
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4239
管理费用-研发费用 查看全部回复
4743
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4617
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4419
业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
5805
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4428
Christina
你买的时候按件还是按重量买的呢? 查看全部回复
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您好,请问是什么农产品?加工成什么熟食? 查看全部回复
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只要是税务局认可就不用交税 查看全部回复
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准确核算成本还是以各种产品的成本除以对应的数量计算单位成本 查看全部回复
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应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
“材料采购”科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本 查看全部回复
5562
4860
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
6750
您好 查看全部回复
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
进成本 查看全部回复
4563
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3987
辅料可以,主要材料最好还是通过原材料科目核算 方便管理 核算也更准确 查看全部回复
6156
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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可以挂在账上 查看全部回复
4446
没问题,可以作为成本记账 查看全部回复
4491
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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成本类科目核算 查看全部回复
4716
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
是装修吗? 查看全部回复
4833
不可以,冲红 查看全部回复
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
不能 查看全部回复
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5634
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4437
本来就是要这样处理。 查看全部回复
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
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一般都是人工 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
6066
开加工好的产品 查看全部回复
可以 查看全部回复
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就你们相应固定资产的累计折旧即可,计入其他业务成本 查看全部回复
进费用 查看全部回复
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
4365
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
记入到销售费用里面 查看全部回复
5580
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
230万计入收入 查看全部回复
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服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5085
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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咨询服务类的主要成本是人工 查看全部回复
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增量成本,是指企业不取得合同就不会发生的成本。说的更简单直接一些,就是只有合同签订交易发生了企业才会支付这笔费用。如果合同签订不了交易也不发生企业就不会发生这笔支出,这样的成本对于企业来讲就是合同的增量成本。 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
3996
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
4923
这个送红包计入营业外支出 查看全部回复
4752
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
可以进制造费用 查看全部回复
3906
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7308
船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
7983
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5211
人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
5868
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
建筑施工企业么? 查看全部回复
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