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郭艳飞
计算税吗?还是会计处理 查看全部回复
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Annina老师
可以做费用 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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小黑
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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高老师
你好,利润等于收入减去成本及各种费用 查看全部回复
5267
是的 查看全部回复
4121
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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高荣老师
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5706
哈哈老师
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4598
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
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你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5321
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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你好,参考这个处理 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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可以直接进成本 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
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借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7626
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
4079
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
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需要取得合法票据,否则退回重开 查看全部回复
6058
归老师
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
7866
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
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借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,如果是不知道说句是否真实,需要先盘点,然后根据盘点结果去做处理。最后就是规范出入库的流程 查看全部回复
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借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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跨年了么? 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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你好,是什么行业? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6653
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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您好,请参考这个处理 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
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年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
你好,可以 查看全部回复
7322
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5606
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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5263
基本上就这些 查看全部回复
4887
您好 查看全部回复
8100
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
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5787
2020年入账了吗? 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
12690
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12420
是的,记到成本里面,如果金额很小直接计入当期费用也行 查看全部回复
4869
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
保险费记入管理费用,不计入固定资产成本 查看全部回复
4554
调增 查看全部回复
5697
不需要 查看全部回复
6399
附在凭证后面 查看全部回复
4176
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
管理费用人工 查看全部回复
4401
4752
行业的成本/收入 查看全部回复
5220
将实际成本与计划成本/目标成本对比 查看全部回复
5688
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
4104
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
可以记入成本里面 查看全部回复
7020
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
这个不影响成本呀 查看全部回复
4761
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