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andy老师
有按完工进度百分比确认的,也有按照全部完工后确认的, 查看全部回复
4252
高老师
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
夏老师
月末需结转损益类科目 查看全部回复
4330
和开票的分录一样 查看全部回复
3264
你好,是营业外支出吧? 查看全部回复
3832
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
你好,如果是自己单位使用可以根据价值计入固定资产、低值易耗品或费用 借:固定资产/低值易耗品/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)(专票一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 如果是为了销售计入存货 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
18642
看凭证没问题 查看全部回复
3497
悠悠老师
错误不少。例如一月份。1)缴纳社保。这部分资金包括公司承担和个人承担的部分。借:应付职工薪酬一社保(公司承担部分)借:其他应付款一社保(个人承担部分)dai:银行存款 查看全部回复
4326
Annina老师
具体业务是什么? 查看全部回复
4008
如果是一个公司,账上不做处理,仓库单独登记一下就好 查看全部回复
3942
可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
4082
缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2690
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4358
不需要 查看全部回复
4541
可以记到销售费用,你也可以记到成本 查看全部回复
3575
记周转材料一包装盒 查看全部回复
3734
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3830
税务师晓雨
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
购进直接按照5个计算成本入库,销售直接按照5个销售出库 查看全部回复
5044
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
不结转 查看全部回复
4137
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3122
可以 查看全部回复
3034
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4759
进口增值税和进口关税会计分录如下: 借:库存商品或原材料(采购价+关税等) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3100
如果什么明细都没有,就无法计算。如果有购进记录,那么每个月盘点剩余库存,用上月的剩余库存+本月购进-本月剩余库存就是卖出去的,按照这个算 查看全部回复
3833
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5201
是的 这个是看你们每个月的分配 根据你们对应生产的商品进行一个费用的分配就可以的 查看全部回复
4446
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4226
你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4088
你当月账务都处理完了就可以结转 查看全部回复
3356
王苗苗老师
都可以 查看全部回复
2886
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4577
不一定,你本月业务做完了就可以结转 查看全部回复
3820
进营业外收入 查看全部回复
4716
分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
3543
Amy老师
营业收入是你单位开出发票的销售收入,包括主营业务收入和其他业务收入。成本是你结转的营业成本,也就是你销售的产品入库时的成本 查看全部回复
6949
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
收到实收资本借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
4155
借管理费用-办公费 查看全部回复
3188
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3698
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
4568
李伟老师
记到成本 查看全部回复
3375
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4908
如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3299
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4180
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8585
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3877
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
5788
你好,有未完工产品 查看全部回复
3498
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6210
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3618
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5386
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3837
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4457
.提交网店订单:不做会计处理; 2.在线付款至担保方:该笔款项未能确定最终是否流入企业,此时不作会计处理; 3.发货的时候确认收入 查看全部回复
3823
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4044
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
5052
你好,对方添加需要辅助材料吗?还是只是加工? 查看全部回复
4724
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3879
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4092
销售成本 查看全部回复
3627
借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
3499
你好,你参考下 查看全部回复
4104
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
5557
直接材料+直接人工+水电费等+车间管理人员的工资以及费用,分摊到成本里就可以了 查看全部回复
5336
有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3907
上期期末数 查看全部回复
4302
二级科目没有明确要求,根据你们企业的实际情况区分就好。二级科目只是对一级科目的分类,你看你们设置的科目,哪个是核算相关业务的,就记到哪里 查看全部回复
6238
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11817
是的 查看全部回复
4914
你好,是的 查看全部回复
3861
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3314
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
可以不打印 查看全部回复
做非全日制用工,只交工伤保险 查看全部回复
5345
一样的 查看全部回复
4065
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4380
3850
记招待费。 查看全部回复
4482
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你是哪方 查看全部回复
4048
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3337
老板借款 查看全部回复
2899
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
启用进销存系统 查看全部回复
3643
你好,是房租? 查看全部回复
2884
你好,利润率=利润/成本*100% 价格=利润+成本 查看全部回复
10393
税局代开发票 查看全部回复
3967
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
4559
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