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Annina老师
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3440
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4526
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4584
夏老师
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4568
andy老师
可能会 查看全部回复
4441
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4302
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6372
代开专票,需交税 查看全部回复
4304
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4622
高老师
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4136
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4411
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5779
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3358
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5775
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4728
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4547
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3704
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5303
不需要 查看全部回复
3359
3756
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3547
可以不做会计分录 查看全部回复
9971
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4189
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3499
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6533
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3857
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8648
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4061
哈哈老师
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4844
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3910
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3149
是的 查看全部回复
4275
0申报 查看全部回复
3715
税务师晓雨
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4558
专票还是普票? 查看全部回复
3086
作废的不管他 查看全部回复
9747
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3676
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4768
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31242
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6227
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4253
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3972
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3621
应到税局代开发票 查看全部回复
3690
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
3105
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5497
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5027
3935
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4628
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5424
3606
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3489
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4968
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4509
500以下,可以开收据入账,500免增值税免附加税,免个税 查看全部回复
4363
对 查看全部回复
3470
长期待摊费用 查看全部回复
3801
真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
5512
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3686
按5% 查看全部回复
12568
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3564
A代开发票 查看全部回复
3701
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
4587
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
4505
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3881
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6169
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4922
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5285
可以 查看全部回复
4314
交给外账的发票的性质(专票,普票),金额,张数,内容。开出发票的情况。列表就可以。 查看全部回复
3724
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
5306
你好,是的 查看全部回复
3181
对,一样的 查看全部回复
4984
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20421
有真实业务的,可以开 查看全部回复
5265
不管开不开票,税盘月初都需要抄税 查看全部回复
3580
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4834
你好,用发票联复印件 查看全部回复
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4327
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4716
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5568
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4054
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3782
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