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李伟老师
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9882
Annina老师
冲减管理费 查看全部回复
12303
税务师晓雨
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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归老师
可以的,先暂估 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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工具类 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
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您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
6021
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14346
哈哈老师
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7767
高老师
您好 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9333
一般不用,税局有特殊要求的,按照当地税局要求处理 查看全部回复
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你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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您好,需要的 查看全部回复
11115
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
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污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
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印花税进税金及附加 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
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您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
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13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35370
可以代开 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
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没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11979
可以 查看全部回复
6453
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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用进销存软件 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
Karina老师
10611
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7542
您好,可以参考一下 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6309
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
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催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
22473
有机肥免增值税 查看全部回复
6642
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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真实合理的可以 查看全部回复
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您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9729
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26559
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7929
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
安安
什么费用 查看全部回复
7488
上面的账记错了 查看全部回复
9549
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7659
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13158
13% 查看全部回复
9702
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6489
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7407
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8505
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7056
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6741
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6921
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7731
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6813
如果单位研发的医疗产品,注册,可以进研发费用一其他 查看全部回复
19404
您好,年应税销售额是不含税销售额。 查看全部回复
6381
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8064
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
嗯 查看全部回复
7668
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
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