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小黑
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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哈哈老师
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7415
高荣老师
dai方是应付账款 查看全部回复
6056
Annina老师
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6494
高老师
你好,带营业执照、开户许可照、法人身份证、公章到当地社保大厅申请开户,有些地区是网上预约申请,具体细 节咨询当地社保机构 查看全部回复
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郭艳飞
您好 查看全部回复
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你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
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你好,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
5272
有公务卡吗? 查看全部回复
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您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
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凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
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这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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税务师晓雨
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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Christina
可以的 查看全部回复
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单价都是不含税的 查看全部回复
6958
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8221
增值税通过应交税费 查看全部回复
5597
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
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你可以把app删了 查看全部回复
15849
你好,可以认证 查看全部回复
7536
挖掘机是个人的吗? 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
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李伟老师
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
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按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6885
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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业务真实,没有问题 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
7077
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
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你好,利润等于收入减去成本及各种费用 查看全部回复
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您问的是软件上的? 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
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而已老师
有的,请咨询app客服。如果有具体问题也可以联系我 查看全部回复
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需要交的税费是一样的,只是公司买车的话可以抵扣增值税和企业所得税 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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按次是分开申报的,但是年终会算汇算清缴的时候是按照总的计算的。 查看全部回复
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发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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你是唯一套吗,住宅还是非住宅,几年了 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
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是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
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这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
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分开开票,分开核算。 查看全部回复
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只要是你申报了,一般税务局也不会要合同的 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90530
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
需要交个税,按劳务报酬 查看全部回复
5487
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好 查看全部回复
8557
是的 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
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根据实际情况冲红 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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这个没有具体规定,看公司要求及核算要求了 查看全部回复
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你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6122
你好,根据所处部门,计入管理费用/制造费用等—福利费,不通过应付职工薪酬 查看全部回复
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应付职工薪酬职工福利费 查看全部回复
6401
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对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5953
点修改,代码1001.01,输入具体名称,就好 查看全部回复
7667
你好,合适 查看全部回复
4312
这个意思应该是你们交的某项税费吧 查看全部回复
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是的,相关税费由出租房交 查看全部回复
8173
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
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4435
可以直接进成本 查看全部回复
4614
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11354
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
6032
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12842
可以 查看全部回复
5156
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9150
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
12091
业务真实,没影响 查看全部回复
5798
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7496
你好,需要 查看全部回复
6160
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6379
7256
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
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