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我们公司在建工挂靠了一个项目 开了1000万发票 当期预缴了20万的增值税 税率是9% 在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 那最终是不是建工应该把20万退给我们 #出纳#

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你好老师，我们公司销售的A产品开9%税率的专票，进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税，现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了，进项税不想抵扣了怎么入账？现在账上A产品库存不够，手里发票数量是够账上缺的，但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀#出纳#

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小规模纳税人开税率百分之九50万的发票 增值税和附加税那些要怎么算呀，没有实际业务发生，对方打50万给我，叫我开发票属于虚开发票吗，开发票是要有进项才可以开销项发票吗#房地产#

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一般纳税人开发票9%的税率，假设金额10000，含税825，这进项得开多少发票？#房地产#

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小规模纳税人开100万发票，税率为3％，请问增值税附加税企业所得税怎么算呢#出纳#

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养殖设备制造企业，这个发票怎样开呢？平时是开具一套设备，这次第三项到第六项是开具为农业机械*自动集蛋系统9%税率， 1、2、7、8又是单独的销售材料，开成农业机械*农牧配件13的税率 第九项咋办？开成劳务还是农业机械*安装13%的税率吗？然后折扣几万是每项分摊减少金额吗？#工业制造#

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某企业是一般纳税人，2024年12月总收到成本（1450万元）发票，税额75.72万元，本公司2024全年收入为2650万元（税率为6%）。经会计核实，还有10万元进项发票2025年3月开具（涉及的成本为200万元）。 （1）2024年利润总额是多少？假如该企业所得税为15%，则2024年应缴企业所得税为多少？增值税应纳多少？增值税税率6%，增值税附加多少？ （2）2025年3月收成本发票200万元，税费10万元，会计分录？？#出纳#

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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装，那开票的时候，我们公司是一般纳税人，（包工包料）安装费开具9%的专票：项目名称那里是：建筑服务*A产品安装（填具建筑服务发生地、项目名称），价税合计9万，开给B公司。这样子一来，我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外，这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳？#工业制造#

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房开，底下车位无产权，只有使用权，为啥房开只开具预售款发票，无正式发票,算租赁吗?如果算租赁为啥不开带9%税率的发票#房地产#

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9%换开13%的增值税发票怎么算税差？#出纳#

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我想问下个体工商户想开400多万增值税，又没有进项发票，像这种情况怎么做账？#出纳#

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我方收到一张上月开具的红字增值税专用进项发票，上边没有我方的开户行和地址。对方说本月无法再对该红字发票进行存根联补录作废重开，请问这种情况要怎么办？#建筑工程#

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老师您好 有个老板新成立了5个公司 没有真实地址 现在税务每个公司每季度开29万发票 为了享受季度不超30万免增值税政策 可又没有进项 由于金税4期上线 这样下去风险有多大 会不会系统检测为虚开发票 如果风险大 这活我就不接了#建筑工程#

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空调租赁和提供安装，开发票税率合在一起可以开具9%税率么#建筑工程#

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1、开出发票（收入） 2、收到进项发票（已勾选认证，成本） 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款（往来款） 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#

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一般纳税人一个月分别开了9个点的和13点的发票，增值税计算与申报？进项发票税率有要求吗#房地产#

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我们公司是一家制造业企业，生产制造钢构件的。我们公司名称是湖北堰伟重工科技有限公司，一般都是生产桥梁隧道上的钢构件，业务上和一些建筑工程公司有合作。我们生产加工制造 销售出去的产成品 税率是13%，老板说是我们是代加工有3%，我很怀疑。我想知道我们公司湖北堰伟重工科技有限公司能不能开3%的发票。我们主要业务是生产钢构件，然后运输到项目部再安装，或者租赁给项目部一些方便安装的设备 例如液压爬架 。 这其中卖钢构件 税率13 安装钢构件 9% 能开3%么？就像安装空调一样 卖空调13% 安装空调3% 租赁13#工业制造#

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D建筑公司是县城的一家一般纳税人企业，6月开专票20万元（9%），开普票5万元（13%），取得增值税进项发票12万元（13%），已知该企业上期留底税额为1000元，本月进项税额转出500元，上半年的利润总额为259万，不存在调整项，那么该其企业需要缴纳哪几种税呢，每种税款各缴纳多少呢？#其他行业#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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请教个问题，建筑行业 销项：590000，税率9% 不含税价：541284.40 税款：48715.60 进项：250000，税率13% 203400，税率3% 不含税价格：418714.66 税款：34685.33 应缴纳增值税和企业所得税是多少#建筑工程#

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