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哈哈老师
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3431
andy老师
需要 查看全部回复
3718
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3733
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4278
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
venus老师
同学这个是在工资里代扣的 查看全部回复
4484
高老师
你好,根据固定资产使用部门 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:累计折旧 查看全部回复
4505
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
3010
收到的时候借:银行存款 dai:其他应收款 ,支付相关费用的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4401
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
如果是欠的工程款,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3400
如果金额不大的话,直接记到管理费用就可以 查看全部回复
3817
一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
4385
夏老师
养老院的会计账务处理方法根据非营利组织会计来处理。 养老院主要是收入(主要来自投资方、赞助方和政府补助)、成本(服务人员工资、入院者饮食起居费用、必要的建设费用等),以及管理费用(日常办公开销)。 如果主要是运营收入为主,科目可以按小企业设置;如果主要靠政府或赞助方投入,可以按民间非营利组织设置。 查看全部回复
3928
Annina老师
是的 查看全部回复
4522
王苗苗老师
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3748
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
3234
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
4535
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3477
记到管理费用 查看全部回复
4251
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4426
可以一起入账 查看全部回复
3894
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4692
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3528
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3978
电脑折旧年限是5年,残值率是5%。计算固定资产计提折旧是当月记入固定资产,下月开始计提。 查看全部回复
21039
需要做账 查看全部回复
3444
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3417
具体什么费用呢? 查看全部回复
2987
Alice老师
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5298
如果这些没有开到租赁发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
4372
你说的是申报个税的时候怎么填写数据吗? 查看全部回复
4868
用用友u8可以有辅助核算,分开核算,公司刚成立,期初没有数,一切业务从新开始 查看全部回复
3882
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3869
其他业务成本的同学 查看全部回复
4097
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4151
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3507
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4146
如果自有厂房改造:满足下面条件的,应该资本化处理(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 查看全部回复
6346
按照实际付款的金额对账 查看全部回复
3293
小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3612
大宁老师
如果是一般纳税人且进项符合抵扣条件的话,可以先入账到待认证进项税额,待日后领取税控盘再认证 如果是小规模纳税人,那就直接入账 查看全部回复
4611
固定资产计提折旧的最低年限如下: (1)房屋、建筑物预计使用年限为20年; (2)火车、轮船、机器、机械和其他生产设备预计使用年限为10年; (3)生产经营用的工具、器具、家具预计使用年限为5年; (4)火车、轮船以外的运输工具预计使用年限为4年; (5)电子设备预计使用年限为3年。 查看全部回复
3891
税务师晓雨
对外开的发票,需要当月入账,收到的发票,可以不当月入账 查看全部回复
4565
借;固定资产清理100万 累计折旧100万dai固定资产200 查看全部回复
3945
也可以是分包公司开具的劳务发票入账 查看全部回复
3630
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4250
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11115
兼职人员一般是按劳务报酬所得来计算和缴纳个税。 查看全部回复
4605
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
10101
一是核实员工还款的方式和途径,是现金还款还是从工资里扣除,还是哪种方式?二是根据还款的真实情况来冲借款。 查看全部回复
3458
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 5000=(A-24000-60000)*20%-12920 查看全部回复
18094
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4776
可以作为业务招待费 查看全部回复
4307
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
4784
电子设备,折旧年限3年 查看全部回复
3427
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
归老师
这种一般都是差额发票,正常入账就可以。跟入账有什么关系么? 查看全部回复
4734
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
3578
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3956
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
16041
不用 查看全部回复
4163
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3369
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
个体户开给企业名称 查看全部回复
10456
可以找评估公司评估,可以做账,可以折旧,有发票可以税前扣除,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
3274
不需要会计处理 查看全部回复
3468
业务招待费。可以入账。但不能税前列支。 查看全部回复
3995
计入固定资产就需要折旧 查看全部回复
4373
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
提问一次就好了, 查看全部回复
5333
公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关在接受捐赠时,应当按照行政管理级次分别使用由财政部或省、自治区、直辖市财政部门监(印)制的公益事业捐赠票据,并加盖本单位的印章。 企业或个人将符合条件的公益性捐赠支出进行税前扣除,应当留存相关票据备查。尚未完成2019年度及以前年度社会组织公益性捐赠税前扣除资格确认工作的,各级财政、税务、民政部门按照原政策规定执行。2020年度及以后年度的公益性捐赠税前扣除资格的确认及管理按《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部公告2020年第27号)规定执行。 查看全部回复
4768
你们是全额提供的保证金吗? 查看全部回复
4439
可以 查看全部回复
3407
发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
4192
对的 查看全部回复
3639
Afei老师
一般作为办公费用,借:管理费用-租赁费,dai:银行存款等 查看全部回复
4217
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3221
对方给你付款的银行,不是发票上的银行吗? 查看全部回复
4349
挂牌费和车辆购置税是应连同车辆购买费用一同计入固定资产的。有的会计会选择反结账,对已入账固定资产进行调整。 查看全部回复
5361
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3238
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3311
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4419
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
3519
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5663
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
4290
可以补提,影响当期损益,前边折旧计提的少的话有可能有企业所得税,一直亏损的没什么影响 查看全部回复
5759
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3834
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