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税务师晓雨
如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
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哈哈老师
还有银行回单才行 查看全部回复
3938
大宁老师
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
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如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
3326
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
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高老师
你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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要区分情况 查看全部回复
5782
你好,你对照下 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5728
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3803
潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
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你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
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没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5368
李伟老师
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4476
andy老师
记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
4816
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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你的理解基本都是错误的 查看全部回复
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那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
venus老师
工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
3451
同学这个你要单独管理,进出要有台账 查看全部回复
3542
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
悠悠老师
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
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记入管理费用——其他 查看全部回复
4700
可以 查看全部回复
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你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
3582
Afei老师
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4778
是dai方的,同学 查看全部回复
4425
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3949
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
4812
你好,如果按固定资产出租可以计入其他业务收入 借:现金 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3594
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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写开票日期 查看全部回复
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你好,建议计入低值易耗品 查看全部回复
4473
夏老师
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
4167
王苗苗老师
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确定应由保险公司理赔的损失 确定保险公司赔偿 借:其他应收款 dai:固定资产清理 结转出售该固定资产实现的利得或者损失 借:固定资产清理 dai:营业外收入一非流动资产处置利得 或者: 借:营业外支出一非流动资产处置损失 dai:固定资产清理 查看全部回复
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你好,没有全国统一的发票监制章,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
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借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
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您是材料还是劳务构成的成本,假如您是原材料构成成本,借:原材料,dai:应付账款。借:主营业务成本,dai:原材料。如果您成本的确认还未取得发票,后续所得税需要考虑纳税调整 ! 查看全部回复
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如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
Annina老师
3975
对的,是这样 查看全部回复
4338
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18727
小黑
是小会计准则,还是企业会计准则吗 查看全部回复
3276
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4647
这个需要具体问问 查看全部回复
4834
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
在以前是要进行福利费的计提的,根据工资实发数的14%来计提,但是新的会计制度(2008年开设的)是不用再技提了,发生了就直接计入管理费-福利费中去了,但是不可以超过本年实发工资数的14%。 查看全部回复
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把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
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个人因为什么转款的? 查看全部回复
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截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
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让对方出个代付款说明 查看全部回复
4205
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
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税法规定 查看全部回复
3337
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
5542
同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
5760
同学,这个放在下个月个税里面扣除,到下个月平点就行 查看全部回复
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可以写个委托付款证明 查看全部回复
3970
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3953
Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4919
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
你好,你按这个填写 查看全部回复
5007
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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你好,你按这个处理 查看全部回复
3614
甜甜老师
您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
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你好,收付款业务记录清楚,做到日清月结就好 查看全部回复
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个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
6303
你好,是赠送你个人的? 查看全部回复
4102
你好,同学,是可以的 查看全部回复
3659
您好,成本还是按权责发生制按月计提,预先多支付的款项先计入预付账款 查看全部回复
3798
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
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不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
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根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第六十条规定:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;(五)电子设备,为3年。 查看全部回复
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回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
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可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3587
可以入账 查看全部回复
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
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充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
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废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4643
有的 查看全部回复
3194
固定资产自购买起,次月计提折旧。 当月增加的固定资产当月不计提折旧,由下个月开始计提。当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。 查看全部回复
3433
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3796
不可以 查看全部回复
5355
你好,你说的不全对 查看全部回复
4426
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
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18294
网络费先作支出处理。工资扣除再红冲。 查看全部回复
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从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6593
你好,请问你们是什么行业呢 查看全部回复
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根据企业生产经营实际情况,自行制定本企业的差旅费报销制度留存企业备查。其发生的与其经营活动相关的、合理的差旅费支出允许在税前扣除。 只要能够实事求是地有足够的依据表明差旅费补助不是变相发放工资性补贴、津贴,可以税前扣除 查看全部回复
4096
做营业外支出 查看全部回复
工会经费 查看全部回复
4314
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3394
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
7990
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