分录,应付账款,存货,摘要

分录:借、应付账款 贷，存货 摘要咋写#出纳#

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您好！请问一下，有个摘要是 收到欠款。为什么有的分录是借银行存款贷应收账款，有的是借应付账款贷银行存款#出纳#

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老师我想请问，我刚接手了固定资产，发现6月有几笔金额较大的固定资产暂估，只在摘要里写了暂估某某人购买某某物，分录记的借：固定资产，贷：应付账款，现在这个某某人购买某某物的票收到了，与暂估金额相差巨大，这样的情况是正常的吗？这个固定资产该如何入账，又如何处理之前的暂估呢？一般的固定资产暂估不是在未竣工却投入使用时才用吗？#出纳#

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我企业准备注销，正在清理存货余额，其中“徽章”这个存货，我账面上的余额除以一个平均的单价还剩9000多个，可是客户说实际仓库里还剩3000多个，最近卖废品卖掉了，卖了300多块钱。那我这差的6000个怎么做分录？卖废品的3000多个怎么做分录？#商业#

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老师好，我们公司是制造业，一般是给客户提供产品，因为一些原因公司产品不能及时赶到，所以就购买了A公司的服务，他们的服务包括产品，产品用完他们自己会回收，这个服务是直接用于服务客户的，相当于他们代替我们做了一下服务，现在A公司给我们开了专票，我们收到发票可以这样做分录吗？ 借：生产成本-服务成本 应交税费 -应交增值税～进项税额 贷：应付账款-A公司#工业制造#

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老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳，出纳经过老板是否签字核实在报销给计调，然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗？填写的金额是不是12606元？ 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入，借:银行存款。就可以是吧？#出纳#

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以前年度暂估了一笔成本，分录是借:主营业务成本，贷:应付账款。现在我想用人工工资去冲销这笔暂估的成本，需要怎么做分录？#出纳#

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应付账款_明细应付款，为什么有的分录做，有的不做，看不懂。就是这个分录上应付账款这个可不可以不要呢？#出纳#

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加工费可以直接计入成本吗？原分录：借：主营业务成本 贷应付账款#出纳#

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收到制作标书费的专票，分录应该是 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 应付账款 还是 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷 应付账款#出纳#

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客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢#出纳#

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这个存货全部转入营业外支出的分录应该怎么做？#出纳#

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公司付个人运费10万，当时做的分录是借应付账款，贷银行存款。现在收到了个人开过来的运输发票，分录应该怎么做？#出纳#

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以前年度的其他应付款和存货多了10000，怎么往下调整呢？做什么分录呢#建筑工程#

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建筑企业，计提工资分录：借：工程施工-民工工资 10万 贷：应付职工薪酬 本月未开票，未结转成本，这笔10万的成本，显示在资产负债表中的存货里面正确嘛？#出纳#

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产生成本的分录是借主营业务成本，贷应付账款吗#出纳#

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管理费用暂估入账的分录，是个人垫付，还未报销，暂估入账的分录可以借管理费用贷应付账款吗#其他行业#

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分期付款采购存货已验收未支付分录#出纳#

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借：固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款这笔分录应该放什么附件#出纳#

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您好，我想请问一下去年收到的专票，当时做的分录借：主营业务成本/管理费用 贷：应付账款。今年勾选抵扣了，怎么做账啊#出纳#

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