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高老师
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
Annina老师
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3777
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
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你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
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你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
3207
李伟老师
我好像看到你问类似的问题问了很多次了 查看全部回复
4010
夏老师
房屋租赁的增值税税率是5%。 查看全部回复
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你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
3464
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
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开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4693
王苗苗老师
一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
4580
李钢老师
一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
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需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3211
你好,增量留抵退税你对照下是否符合 查看全部回复
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是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
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税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
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电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
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是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
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再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
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及时催收,収回 查看全部回复
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税务师晓雨
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
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你好,实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
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你好,包括生产过程中全部的料工费,产成品单价=(材料费+人工费+制造费用)/完工入库产成品的数量 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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电子税务局申报查询里查申报结果,首页显示不用管它 查看全部回复
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可能是申报系统问题,请联系软件客服 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
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风险是没什么,就是需要看你们当地有没有规定登记了就得上公积金这个规定 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
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预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
4711
看看录入信息是否有误 查看全部回复
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人力资源社保局导出每个险种的数据看看 查看全部回复
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啥意思呢 查看全部回复
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你需要给对方开房租发票,具体要看房子是股东个人的还是股东单位的 查看全部回复
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你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
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就是用房租投资 查看全部回复
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增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
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你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
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对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
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COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5916
业务是多少就开多少 查看全部回复
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如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
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加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
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这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
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你好,你不在单位吗? 查看全部回复
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你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
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实际费用是什么写什么 查看全部回复
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第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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如果没有住也算房费,那应该确认为收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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你好,你对照下这个 查看全部回复
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转到预付账款里面 查看全部回复
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你们这个应该是违法操作!至于怎么做账,会计是根据业务做账 查看全部回复
3523
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
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每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
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正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3447
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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金额不大的话记入到福利费里面 查看全部回复
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税负是浮动的 查看全部回复
3974
可以的 查看全部回复
3985
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6860
你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
3932
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
对单位来说是不可以的 查看全部回复
3968
你好 查看全部回复
5729
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
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没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
3801
税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
3724
你好,供你参考 查看全部回复
6818
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
一般是12个月的 查看全部回复
3169
注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
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是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
5528
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6493
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4889
你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
5064
你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
6175
你是买货方吧? 查看全部回复
4847
税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
4563
在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
3918
你好,可以 查看全部回复
5490
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
5968
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
在原单位减员,新单位增员就行了 查看全部回复
3769
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
3574
而已老师
4338
你好,退汇过程中的手续费计入财务费用 查看全部回复
3014
不是,按照累计工作年限 查看全部回复
3421
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
4846
银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
3181
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