系统,法人,税局

老师您好，我了系统相关的办税人包括法人都已经实名，为什么还会收到税局提醒实名的信息#房地产#

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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题，工资表个税预扣金额大于实际应申报金额，多预扣了员工1.38元，多缴纳给了税局1.38元，我已经在个税系统里更正了个税申报，暂未去税局申请退税，请问账应该如何调整？发放工资的凭证，缴纳个税的凭证，补发给员工的凭证，税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老板在食堂承包了一个档口经营奶茶面包，然后提取了营业收入（扣除各项费用）后，钱入的是老板个人账户，要给食堂公司开一张普票，请问用我个人的税务账号帮老板开是正常流程吗，去税局代开还是，老板自己用个人的开不了，因为他是法人。#房地产#

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老师好，假如本月采购福利发放给员工，取得专票，不含税金额是100，税额13。 是否可以这么做账 借：管理费用-福利费 130 贷：应付职工薪酬 130 借：应付职工薪酬 130 贷：银行存款 130 然后对于取得的这张专票，次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可？#房地产#

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老师，您好，我想咨询一下关于给员工在个税系统申报个人所得税操作的问题。我们公司七月份退休了一名员工，我在系统里也及时更改了人员信息，改为非正常，离职日期为7.31。然后人资在九月份又补发了这名员工之前的工资，我在10月申报个税，将这名员工人员信息改为正常，重新填了入职日期9.1，离职日期9.31（因为当时打电话问了税局，说按有减除费用5000操作，我只有这样修改了日期才有减除费用5000）。现在12月份人资又补发了工资，请问我现在应该怎么修改这名员工人员信息才是正确的？入职日期和离职日期应该怎么填？以及给#出纳#

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公司没有其他员工只有一个法人，没有工资，每个月都是0申报，个税系统一直提醒连续3个月0申报，这个有影响吗？#出纳#

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老师您好！请问一下上个月开了一张技术服务费的发票，和营业执照经营范围部分有点类似，这个月申报需要去税局做技术服务费方面的税种认定吗？我们之前税种认定有一个信息系统服务，可以直接填在这栏申报吗？#商业#

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我公司是个人独资的一般纳税人住宿企业，根据前台收入系统申报增值税，请问可以再用别的法人成立个小规模，来分担部分收入，用小规模公司申报部分增值税款可以吗#服务业#

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个体户公账的钱，可以直接转给法人吗，税局那边会不会有什么影响#个体工商户#

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企业新办企业套餐，法人在税务APP上面用个人身份实名注册了，给了我帐号与密码，我现在在电子税局用自然人的身份登陆，提示要扫码扫脸认证，这是正确的操作流程不？谢谢#工业制造#

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已经在税局系统认证的发票下个月还可以取消认证吗#建筑工程#

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在电子税局报送去年年报时如图提示各项年初余额、上期金额不能为0，但实际确实是0，怎么填写呢？ 如果按系统提示写特殊情况说明，还要给税局交盖章版情况说明并待税局审核，觉得这样太麻烦了。 可以自行手动调整吗？比如资产负债表我能不能手动填写其他应付款0.1，其他应收款0.1；利润表营业收入0.1，营业成本0.1；现金流量表上期随意填个0.1？我试过，这样填的话可以审核通过可以报送。 麻烦老师帮看看~谢谢啦#其他行业#

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你好，老师，我算的房产税计税依据为什么跟税局系统不一样？我是哪里算错了吗#建筑工程#

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老师您好，公司采购一件货物，货款共计23万，后面又减免了5200块，但并不是直接减免，而是通过额度的形式返还到该公司的营销系统，下次购货时可以直接抵扣。发票金额开的是224800。公司公户付首款13万，剩下10万由法人私户分九期支付，并且支付一定的利息。法人支付款项分录写借应付账款，贷其他应收款－法人，利息支出借财务费用，贷其他应收款－法人（利息无发票，汇算清缴做调增），那法人多付的5000该怎么入账呢？还是直接不用入账？#商业#

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我三季度有研发费，税局系统自动带出来研发加计扣除，当时三季度也是亏损的，不用所得税。到了四季度，研发费调整后几乎没有了，更正了三季度的报表，三季度所得税申报表显示没有加计扣除了，但是四季度还是显示有三季度更正前的研发加计扣除，相当于少交税了，这个有什么影响吗？#其他行业#

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我前两天去税局办理了发票申领（首次），普通发票和专用发票的纸质电子都领了，回来在开票系统进行网上分发的时候发现电子专票这一项没有。我想问一下电子票也需要在税局自助机上领取才可以用吗？#其他行业#

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小规模企业，开了专票300万出去，法人说这个300万款是需要过几个月甚至半年项目完成才能收到款，所以要求300万走预收账款，票是8月份开的，增值税和企业所得税都交了，现在改报表要怎么改？更正的话系统会比对不通过，报增值税#工业制造#

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我现在公司要申请发票，我是财务负责人，现在电子税务局系统显示我财务负责人有异常不能申请发票，我之前在财务公司工作过，之前有用过我的身份证办理过公司开户业务，公司后面不做了，没有正常注销，现在影响我现在公司的业务，要换个财务负责人，但是公司只有我一个财务，没有办法换财务负责人。我想问一下这种非正常户的我要怎么申诉呢？我是没有做过法人的，这种我要怎么操作呢#服务业#

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小规模企业，法人20年以公司名义购买了自用房屋，已交契税，但是税局打电话来说我们一直没有申报土地使用税，要我们申报。自用房屋也要缴纳吗#服务业#

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问下由于我电脑前几天硬盘坏掉了之前个税自然人系统没有备份，现在同事已经帮我去税局下载7月的申报信息我如何重新导入我现在电脑里面#其他行业#

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