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甜甜老师
您执行的什么准则 查看全部回复
4615
venus老师
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3300
1.以个人名义购买物品的,只能开具增值税普通发票 2.如果是一般纳税人购买,向网站索取增值税专用发票时,必须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。 查看全部回复
12401
大宁老师
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3951
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4508
税务师晓雨
把你多缴的账,负数冲回,银行存款科目用借方:其他应收款 正数表示就可以 查看全部回复
5043
陈米老师
租户交来水电费,借记银行存款,dai记其他应付款—水电费,你单位代扣代缴水电费,借记其他应付款—水电费,dai记银行存款。 查看全部回复
4655
可以开发票给对方 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3874
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
2812
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6922
高老师
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
悠悠老师
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3658
做账和挂靠的一样,但是性质,不属于挂靠,挂靠违法,内部承包,总公司统一核算,这个不算违规 查看全部回复
3740
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3167
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
3176
点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3868
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4906
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5823
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4915
不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
12566
Annina老师
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3301
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4548
你有啥真实业务就开啥 查看全部回复
4065
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4352
如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
将票据背书给下面的公司 查看全部回复
3322
小月老师
可以的 查看全部回复
5232
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5638
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
12605
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4661
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4478
你好,2-3人,记账 复核 主管 查看全部回复
6115
一般都是做工商登记,登记为股东 ,私下签订的合同和协议,到时可能说不清楚 查看全部回复
4236
你好,你对照下 查看全部回复
4605
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5403
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
公司买车吗? 查看全部回复
3695
借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
3270
andy老师
你好,具体是什么业务能表述下吗? 查看全部回复
3457
是其中一个人出资部分,还是全部? 查看全部回复
5985
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3814
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4252
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4021
不一定 查看全部回复
7307
不可以 查看全部回复
5364
需要 查看全部回复
4297
公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
7595
内部承包 查看全部回复
2761
发票 查看全部回复
3330
开负数体现 查看全部回复
3723
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
您好,具体是什么劳务内容? 查看全部回复
4230
这个建议您和您外包单位及当地社保局(12333)确认下当地社保中各险种个人的缴费比例及缴费基数,这样去核对个人扣除部分是否合适 查看全部回复
3274
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
6041
小黑
可以报销 查看全部回复
4195
盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6334
你好,可以 查看全部回复
13194
写清楚为什么不一样就好 查看全部回复
4751
所得 查看全部回复
4447
没有真实业务的开票属于虚开 查看全部回复
3475
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3787
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
4590
平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
4314
营改增之前的厂房是5个点 查看全部回复
5385
个人卡的钱是法人自己的还是公司的无票收入? 查看全部回复
4305
别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
5125
对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5619
税控服务费280元的入账处理为: 借:管理费用-办公费 dai:银行存款(或现金) 抵减税款时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用-办公费。 按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 查看全部回复
16450
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4524
李伟老师
可以、 查看全部回复
4390
你好,你参考吧 查看全部回复
4880
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
6078
1.规范 开具发票的文字使用要规范,应当使用中文;开具发票的大小写金额要规范;开具发票的开票日期要规范,在发生经营业务确认营业收入时;开具购货单位名称要规范,开具货物名称或服务项目要规范;开具发票的规格、单位、数量、单价等栏目规范。开具发票时,项目填写齐全,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,应当按号码顺序填开。 2.真实 只有经济业务发生时方可开具发票,必须据实开具,不得变更商品或劳务的名称和金额;未发生经济业务,一律禁止开具发票。 查看全部回复
3820
取现给一个人,然后由它发放给其他员工,并且发放资金会并入工资薪金交个税吗,这种可以,但是要防止一人侵吞所有资金,要保证发放程序的完整性,做好一些表格登记工作等 查看全部回复
4977
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后再开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
4355
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3797
你好,请问你是什么打印机,金税盘还是税控盘? 查看全部回复
4491
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6701
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6900
工会没有税号,不需要填税号,直接给工会名称就好了 查看全部回复
4973
你好,分开存放 查看全部回复
3271
你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4264
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9331
这个要根据实际,取得相关的专用发票就可以。 查看全部回复
4003
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5554
插盘,网上领票管理-领用发票-手工下载-发票张数-代码-号码-确认 查看全部回复
4201
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4942
没有发票正常记账就好,成本费用没有发票,查账征收的企业,汇算清缴的时候做纳税调增就可以 查看全部回复
3403
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
8017
可以,是的 查看全部回复
5570
这些代垫费用都是你们自己承担嘛,还是他们他们公司会把钱打给你们? 查看全部回复
3754
您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
3473
对公账户最好不要有过多私人的存取款,不要混合使用 查看全部回复
4419
用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
3358
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
增值税上:采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; 自2011年8月1日起,纳税人生产经营活动中采取直接收款方式销售货物,已将货物移送对方并暂估销售收入入账,但既未取得销售款或取得索取销售款凭据也未开具销售发票的,其增值税纳税义务发生时间为取得销售款或取得索取销售款凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 查看全部回复
4586
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4969
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