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高老师
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3348
哈哈老师
个人代开发票带着合同身份证就行 查看全部回复
3321
借:管理费用等(看部门)应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
3979
筱粒老师
发生支出时,应借:研发支出-费用化支出/资本化支出,dai:原材料 查看全部回复
3563
Icy 何
建议开进来的发票区分自用部分和他用部分,分别入账 查看全部回复
4232
venus老师
同学,是以公司名义开还是个人名义开 查看全部回复
3784
Annina老师
如果买来职工用的,可以做福利费 查看全部回复
10086
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4356
可以黏贴在一起 查看全部回复
5449
记账凭证的单据就是发票和其他原始单据的张数 查看全部回复
5264
安叔老师
购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3256
做工资的时候冲销其他应收款就行 查看全部回复
3631
如果是因为公司需要真实发生的业务,您可以用公司名义与租车公司签订协议并通过公对公形式支付租金,该租车费用入公司帐就是没问题的 查看全部回复
2670
可以把付款截图打印出来,还有其他能证明的提供下,作为报销依据。但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3364
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4533
需要界定员工的性质,例如如果是销售人员则计入销售费用,如果是车间管辅人员就是制造费用等。另外,缴纳时也需要从应付职工薪酬科目中转 查看全部回复
3254
一般银行回单或者验资报告 查看全部回复
4407
首先产前检查和住院报销的钱即3000元是需要返给员工的 查看全部回复
4523
小福老师
填写差旅费报销即可哈 查看全部回复
4372
不会影响最终利润,也不会影响申报,只是年终汇算清缴时填报期间费用时存在差异,但不影响最终结果 查看全部回复
4745
支付证明单要有相关人员的签字确认 查看全部回复
2687
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4020
这个可以在报销单上写清楚用途 查看全部回复
3643
请问贵司发放时是否随工资发放? 查看全部回复
8288
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12617
莹老师
进口设备检测费你收到发票了吗? 查看全部回复
3468
清岚
一般是公章、合同、具体的每个地方规定不一样,建议您联系主管机关咨询确认 查看全部回复
3528
该设备是什么用途? 查看全部回复
3415
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8171
可以计入低值易耗品核算 查看全部回复
3991
Summer
建议您计入低值易耗品。 查看全部回复
4136
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
4457
这个扫描器用于什么地方呢,如果用于生产部门就计入低值易耗品,用于生产部门办公区计入办公费 查看全部回复
3113
Afei老师
工资进入管理费用-职工薪酬,报销费用根据业务发生的实质记入管理费用和销售费用相对应的二级科目,比如管理层领导接待发生的费用可以记入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
4336
您的这个价值大吗? 查看全部回复
3156
带着公章 营业执照 法人身份证 经办人身份证 房租合同 查看全部回复
3872
现金盘亏会计上如果没有相关人员赔偿的话,无法查明原因就计入管理费用, 查看全部回复
4185
管理费用新增明细 其他 查看全部回复
4286
可以记入管理费用-装修费 查看全部回复
4649
可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
3918
只要是公司的支出都是可以的 查看全部回复
7917
这种一般是公司的福利,走报销是需要发票的。这种发票账上做多了,对于福利费在所得税汇算时,会有一个扣除限额,超过了扣除限额会进行所得税调整,可能会缴纳所得税 查看全部回复
5059
冯冯
仓管员的工资计入制造费用 查看全部回复
6244
是再平常的经营业务发生的费用吗? 查看全部回复
3558
您是公司购买材料发生的费用吗? 查看全部回复
3524
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4780
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3814
没有车辆或者租车协议这些的话,油费入账了也是需要纳税调整的,至于滴滴如果是因为企业活动产生的是可以扣除的 查看全部回复
4223
王苗苗老师
属于成本的就记到成本,不属于成本就记到费用 查看全部回复
3259
如果是您公司内部的单据的话,这个没有强制规定,根据您公司具体要求就行 查看全部回复
4124
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
报销可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5394
借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
3095
没问题,收个人付款,直接退还给个人就行了 查看全部回复
4612
补报带着公章营业执照和经办人身份证就行 查看全部回复
4880
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3217
可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3989
公司发生的业务收据也可以报销,只是不是发票不能税前扣除 查看全部回复
6640
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4498
记入到管理费用-宣传费里面 查看全部回复
3072
不能报销 查看全部回复
6132
给你参考一下 查看全部回复
陈米老师
税票,完税凭证单,比如关税和增值税的缴款书。 查看全部回复
4055
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税和印花税 查看全部回复
3854
收到电子发票以后可以自己做个Excel登记簿,把电子发票的发票号码登记一下,再收到发票的时候可以输入发票号查询一下,这个是退而求其次的方法,主要还是和员工多沟通别重复报销 查看全部回复
3388
不客气 查看全部回复
16116
正常情况管理费用的福利费应该是正数的。 查看全部回复
4589
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4510
大宁老师
假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
3779
购买办公用品可以减少利润,少交企业所得税 查看全部回复
3728
借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
4948
入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
3565
没问题,可以 查看全部回复
3487
低值易耗品一般指可以周转使用的容器、包装物等,办公费一般指金额不大的电脑、打印机等,不过具体的科目还是要根据公司内部管理规定和实际业务确定。 查看全部回复
2938
国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人,在代收车船税并开具增值税发票时,应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中,金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证 查看全部回复
4924
普照
先到林业部门办理《苗木生产许可证》或《苗木经营许可证》,再到工商局办理相关营业执照,记得带上身份证复印件。 查看全部回复
5860
咱们收款方还是付款方 查看全部回复
3050
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3137
没有发票也正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3915
梦梦老师
你是小规模? 查看全部回复
4403
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
6004
不需要发票 不申报个税 查看全部回复
3984
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4347
可以参考上一年情况 相关比例大约是多少 没有特殊情况不宜相差太大 查看全部回复
3581
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4023
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5010
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6980
Lina老师
看报销人员属于哪个部门 查看全部回复
4301
定额发票有些地方还在用,如果发票没问题,可以用 查看全部回复
3507
可以报销。如果是行政事业专用收费收具且有财政监制的,可以税前扣除 查看全部回复
7958
这个没有具体要求,你们单位要是分部门核算了就分开记账 查看全部回复
3207
操守为重
按照要求是原路冲回,再做正确的凭证 查看全部回复
3721
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
5017
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3508
个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=收入-减除费用-专项扣除-专项附加扣除-其他等 查看全部回复
3542
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
5602
你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4402
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
4011
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