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哈哈老师
记在借方的 查看全部回复
7251
Summer
按实申报即可,不需要的。 查看全部回复
4008
安叔老师
住房出租的,房产税按4%,所得税按照每月租金-每月已纳税金减除800元后10%征收。 查看全部回复
4703
高老师
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3507
andy老师
根据合伙企业法律制度,合伙企业的损益分配规则为有约定按照约定,没有约定就需要协商,协商不成按照实缴出资比例,无法确定出资比例由合伙人平均分配 查看全部回复
3236
李伟老师
您既然是合伙企业,有对于盈亏方面进行约定或者协议吗? 查看全部回复
3293
Afei老师
学校代收代付的话,相当于一笔往来款项,不需要发票的。 收到的时候,借:银行存款,dai:其他应付款,支付给保险公司时,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
5958
揭老师
这个费用应该由施工方承担才对 查看全部回复
3529
期限较长而且合同约定了还款计划 建议使用未确认融资费用 查看全部回复
3337
莹老师
您如果是汽车制造行业的话,生产车间领用的料工费属于直接费用,车间管理人员产生的费用是间接费用 查看全部回复
4204
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3596
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3683
venus老师
这个时工程施工——劳务费 查看全部回复
3571
可以只要从你们公司扣出的,就算你们的费用 查看全部回复
3040
夏老师
退费的时候冲减管理费用一社保费用 查看全部回复
4778
计入到开办费就行 查看全部回复
3928
8 查看全部回复
6425
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3832
长期待摊费用一般应当在受益期内平均摊销,为什么没摊销完? 查看全部回复
3189
销售费用-业务招待费 查看全部回复
7239
现在不用待摊费用这个科目 建议直接计入当期损益 查看全部回复
3741
若鱼老师
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
3995
清岚
请问您公司具体的业务是什么 查看全部回复
3628
一般利润表记载费用和收入 查看全部回复
3233
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4979
Amy老师
补起就行了 查看全部回复
4040
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
4536
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
一般会的 查看全部回复
3453
Annina老师
个人承担部分进到公司费用所得税需要调增出来的 查看全部回复
3399
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8167
Icy 何
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
4474
借预付账款 dai银行存款 明年再摊销 查看全部回复
3033
可以 查看全部回复
4475
周老师
需要交纳车辆购置税和车船税,如果是新能源车就不用交税。进项税是在车辆价款内包含的,单位如是要是一般纳税人的话可以抵扣。公司名义购买的车辆公司可以列支油费、保险等车辆相关费用,个人名义购买的车辆不能在公司列支费用,但可以租赁给公司使用,需要交纳个人所得税。 查看全部回复
7733
筱粒老师
支付的4000元是两个月的财产保险费,按照权责发生制原则,分摊至2个月,一个月就是2000元 查看全部回复
4019
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4215
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5427
费用处理 查看全部回复
4575
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3156
你1月再勾选 查看全部回复
3556
填写费用报销单 查看全部回复
4564
小梦老师
后续会退回吗 查看全部回复
11115
可以做营业外支出 查看全部回复
3175
如果备用金用于支付费用的可以 查看全部回复
11352
应发工资 查看全部回复
4303
按实际业务入账,纳税调增 查看全部回复
3665
都可以 查看全部回复
3369
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6764
不用,自己判断,留存资料备查 查看全部回复
3776
酒店是你们租赁的还是自持的,如果是租赁的可以计入长期待摊费用,按月进行摊销,有些会选择计入开办费;如果是自持的,可以计入固定资产。一般会计会选择计入长期待摊费用 查看全部回复
6230
房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
3737
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6258
严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7389
这个要根据合伙协议,看协议怎么约定 查看全部回复
3859
是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
3946
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
3949
大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
3770
这样的意义在于什么呢 查看全部回复
4522
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3567
支付加盟费应计入长期待摊费用,再每月摊入销售费用。借:长期待摊费用—加盟费 dai:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
4927
由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
7542
可以根据实际人员归属的部门,放到福利费中,例如财务部人员,可以放到管理费用~福利费。 查看全部回复
3758
如果按收付实现制,是对的。如果按权责发生制,本月付款并取得发票,属于本期费用是对的 查看全部回复
2639
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5424
劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3822
需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
3225
收多少开多少 查看全部回复
3268
成本是跟收入直接相关的支出 查看全部回复
2596
管理费用-指标费 查看全部回复
4332
记入到差旅费 查看全部回复
3814
市盈率=普通股每股市场价格÷普通股每年每股收益 查看全部回复
4477
你指的是哪方面的费用?招投标的费用还是什么?这个项目投标是以你们公司的名义投标的吗? 查看全部回复
3874
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
5220
公司员工计入个人薪资,代扣代缴个人所得税 查看全部回复
3718
门店开业购买的东西可以计入开办费里面 查看全部回复
4616
在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
3672
管理费用 查看全部回复
5033
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3627
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
3705
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3357
建议等完工后 查看全部回复
3688
借:管理费用等(看部门)应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
3979
计入周转材料 查看全部回复
4222
如果金额小的话计入费用,如果金额大的话,计入在建工程,等结束后计入固定资产 查看全部回复
3856
借其他业务成本 dai其他应付款或者应付账款或者现金或者银行存款 查看全部回复
5808
相关的装修材料费及人工费可计入长期待摊费用,进行分摊 查看全部回复
3976
不能计入到营业外支出 查看全部回复
4773
根据您描述不是很清楚您想问什么 查看全部回复
3227
把暂估的冲销了,按照发票入账就行 查看全部回复
4175
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3955
现在没有待摊费用这个科目了 查看全部回复
3185
你说的销项和进项应该换成你的收入和成本 查看全部回复
3800
那您的成本应该只要是人工成本 查看全部回复
3346
记入到财务费用 查看全部回复
4702
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4507
不能用,要有名称和税号才行 查看全部回复
2967
做工资的时候冲销其他应收款就行 查看全部回复
3631
用在什么用途呢? 查看全部回复
4584
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