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杨老师
银行日记账是记载银行相关事项,与一般纳税人无关 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5847
孙老师
需要代扣代缴 查看全部回复
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你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 你购进的时候实普票 没有抵扣进项税 所以购进的只能做成本 你开票出去对方需要你开普票还是专票 ? 查看全部回复
5479
高老师
增值税申报期限看电子税务局的税费种认定信息中的期限要求 查看全部回复
2730
夏老师
也要先插上开票盘抄税。然后再报税系统里申报。申报完成再在开票系统里清卡。 查看全部回复
3159
许老师
短信怎么提醒的呢?是不是统一发送的标准化通知信息 查看全部回复
16181
甘老师
所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
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可以开普通发票 查看全部回复
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如果去年计算错误,现在发现了,可以更正,带正确申报表及情况说明到税局大厅更正 查看全部回复
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以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
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车的排量多少呢 查看全部回复
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登录电子税务局,查询申报记录 查看全部回复
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增值税一般纳税人购进农产品,取得流通环节小规模纳税人开具的增值税普通发票,不得计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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你这个是电源维修,匹配不到6%的税目 查看全部回复
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这种情况正规来说是应该做更正申报,如果你帐上没有体现这笔收入,你可以在五月份的下个月申报 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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①借:在建工程402300 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52000 dai:银行存款454300;②借:在建工程28000 dai:原材料28000;③借:在建工程4000 dai:应付职工薪酬4000;借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款4000 查看全部回复
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patience
一般纳税人,开出发票时,借应交税费-应交增值税销项,收到专票时勾选认证后,借应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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增值税、城建税教育附加地方教育附加、印花税,还有可能会涉及滞纳金 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
3150
tammy老师
不可以 查看全部回复
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你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,仅供参考 查看全部回复
3050
谭老师
借:成本或费用 dai:应交税费-进项税额转出 查看全部回复
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你说合并报表吗 查看全部回复
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个人所得税纳税申报表导出来是叫个人所得税扣缴申报表,职工薪酬计提表是公司做的工资表 查看全部回复
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有实收资本吗? 查看全部回复
3990
1、适用法律不同,个人独资企业依照《个人独资企业法》设立,个体工商户按照《民法典》(2021.1.1生效)和《城镇个体工商户管理暂行条例》等规定设立; 2、个人独资企业只能由个人出资设立,而个体工商户既可以由一个自然人设立,也可以由家庭出资设立; 3、个人独资企业投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任,只有在企业设立登记时明确以家庭共有财产作为个人出资的,才依法以家庭共有财产对企业债务承担无限责任;而个体工商户的债务如属个人经营的,以个人财产承担,如属家庭经营的,以家庭财产承担; 4、个人独资企业是经营实体,是一种企业形态,个体工商户不采用企业形式。一般认为属于“个人” 查看全部回复
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1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
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是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
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待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
3864
安叔老师
你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
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一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
3500
B15400 查看全部回复
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C 查看全部回复
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申请电子发票直接进税务局,通过“我要办税—发票使用—发票票种核定”模块即可申请增值税发票。 查看全部回复
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转入非正常 查看全部回复
3467
李伟老师
1、提高价格 查看全部回复
5072
现在可以通过电子税务局申请 查看全部回复
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推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
2704
增值税开票税率吗? 查看全部回复
3223
算关联企业 查看全部回复
3047
大宁老师
那你看你们是否属于呢? 查看全部回复
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用在应税项目 借 库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai 银行存款 借 事业支出 dai 资金结存 查看全部回复
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税务师晓雨
建议按照业务发生期间修改下申报表,如果未开发票按照未开票收入申报 查看全部回复
3725
你点击税费种核定看看 查看全部回复
3141
曹老师CPA
增值税和所得税都有各自的税负率 查看全部回复
3605
Harry老师
你好,通常情况抄税申报清卡后就可以开具发票了。 查看全部回复
7076
你好,是需要写分录吗? 查看全部回复
4043
你们升级为一般纳税人选择当月生效还是次月生效? 查看全部回复
3164
押金还退吗? 查看全部回复
3457
应税货物销售额不好增值税 查看全部回复
2406
按照完工进度结转的收入不需要申报增值税 查看全部回复
6712
可以 查看全部回复
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1.啤酒包装物押金不纳入销售额计税 2.品牌使用费和包装费纳入销售额计税,收取价款不含税金额为=(6+3)/1.13=7.96 应交增值税=(60+7.96)×0.13=8.83 查看全部回复
6831
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
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个税是累计计算的,昨天可能没有算上那些累计扣除的 查看全部回复
3597
是的,增值税减免的税额是和经营销售额无关的一种收入,所以计入营业外收入核算 查看全部回复
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你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
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如果独立核算,不并 查看全部回复
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要先查找明细账,应交税费余额是在什么二级科目下,要查看是否进项跟销项有没有进行结转 查看全部回复
2759
是社保编号 查看全部回复
3690
在开票收入那里填正数,在未开票收入那里填负数 查看全部回复
3559
是 查看全部回复
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5月增值税是正常申报已开所有的发票金额 查看全部回复
3857
2021年增值税的申报的年度收入可以看增值税12月的申报表,年度汇算的资产总额数据看最后一期的资产负债表 查看全部回复
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你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
3595
已经申报了吧 查看全部回复
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公司是把车卖了 ,是吧,开小汽车,税率13% 查看全部回复
3033
从股东处借的钱不算成本 查看全部回复
3698
第一通过二级市场购买卖股票要交增值税 第二,对于企业持有股票的收益以及卖出环节的转让所得都属于企业所得税的收入,如取得的投资收益属于连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票超过12个月,可以享受免征企业所得税的优惠,反之则需要正常缴税。 第三,考虑到金融商品的特殊性和组合性, 允许股票买卖在一个纳税期(一般纳税人为每个月)内可以组合相抵,比如买了两支股票,A股票赚100万,B股票赔60万,那么最终交税可以再次相抵,按照盈亏抵掉之后的40万申报缴纳增值税;如果赚60万,赔100万,那么整体还是亏40万,可以结转到下个月, 但最后期限是年底如果还是未能实现盈利,这个亏损就不能转入下年相抵; 查看全部回复
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开发票了,就要申报增值税,附加税,印花税,企业所得税,个税等税种。建议最好建账套 查看全部回复
3326
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3022
在未开具发票拦填负数 查看全部回复
3305
出售过程中支付清理费4200元是专票么 查看全部回复
2770
免增值税 查看全部回复
2483
需要上传的都是一些应该存档的档案资料,你们公司有没有管这个的? 查看全部回复
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根据财税【2016】36号规定“原增值税一般纳税人从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,按照规定应当扣缴增值税的,准予从销项税额中抵扣的进项税额为自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。” 查看全部回复
3730
6% 查看全部回复
3158
增值税申报的时候在未开票收入那里填写负数 查看全部回复
2450
符合退税范围吗? 查看全部回复
2476
汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
7206
杜老师
不需要的 查看全部回复
5603
Amy老师
3362
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3728
消费税=23.07*(1+20%)/(1-15%)*15%=4.89(万元) 查看全部回复
4845
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3074
建议最好是把上半年接起来 查看全部回复
2678
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3622
一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
4169
做未开票收入正确的 查看全部回复
4344
厚积薄发
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8514
没有影响,可能税务显示有延迟 查看全部回复
8833
以实际申报系统中金额为准,差额可直接冲减营业外收支 查看全部回复
3542
a c 查看全部回复
4479
你申报的增值税还是企业所得税 查看全部回复
4954
销售额连续12个月超过500万就可以申请为一般纳税人 查看全部回复
3040
填到营业外收入即可 查看全部回复
4063
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