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许老师
按照9来计提 查看全部回复
3830
曹老师CPA
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5866
李伟老师
什么情况的视同销售 查看全部回复
3801
借 应交税费 增值税 dai 主营业务收入 查看全部回复
4211
甘老师
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3921
高老师
票开错了,跨月红冲 查看全部回复
2637
Harry老师
这个要自己单位根据情况自行选择,没有强制,都可以。 查看全部回复
3977
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5610
杨老师
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3866
您好,全国都差不多,但每个地方政策不同所以略有差异,有些地区增值税还可以自动取数呢 查看全部回复
3022
tammy老师
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3625
夏老师
查看全部回复
14515
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2824
安叔老师
红冲本月的未开票收入 查看全部回复
3038
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3576
你看申报表那里应交增值税确定是60吗?有没有抵扣或者其他扣除抵掉了 查看全部回复
4282
您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
4178
嗯,查三年的一般,之前有利润但汇算没报会存在滞纳金 查看全部回复
5767
C 查看全部回复
7413
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2893
从一般纳税人那里进货 查看全部回复
7584
厚积薄发
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
2898
不用了 查看全部回复
3401
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10433
问题没有全呢 查看全部回复
3525
国际货运代理从事国外的货运一般是免税的 查看全部回复
3584
是不是当月开具了红字发票 查看全部回复
2709
大宁老师
你好 查看全部回复
3133
你是真实有收入,只是没有开票是吧? 查看全部回复
4632
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3482
这个月正常开票了? 查看全部回复
4574
如果以后期间你们还需要交税的话,可以留存再抵,如果金额较大,现在应该可以退税,具体可以咨询当地的税务局人员 查看全部回复
3365
增值税勾选平台认证的进项税 查看全部回复
14089
销售货物是13% 查看全部回复
3362
你的转出是什么呢 查看全部回复
5431
您好,确实有已经入账的收入,下一期需要开票的,可以先冲销入账时的记账凭证,再开具发票重新做收入。同时,在开票当期,在报税系统内做适当调整,怎么调整要咨询下当地税务机关,即:冲减无票收入,增加开票收入。 查看全部回复
18012
你看一下增值税申报表主表的15栏 查看全部回复
4233
分录是借:营业外支出 dai:库存商品 -成本价 销售税-销售*13% 查看全部回复
4777
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3659
(调整事项时)借:以前年度损益调整 dai: 应交税金-增值税检查调整 (调整结束将余额转入未交) 借:应交税金-增值税检查调整 (实际缴纳的时候) dai:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2723
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3593
您好,具体什么提示? 查看全部回复
4247
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9489
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5669
是的 查看全部回复
4152
按照3%征收率,减0.5%计税 查看全部回复
5712
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3768
孙老师
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7396
可以 查看全部回复
8063
办理通过之后,您选择的生效日期就是生效日期 查看全部回复
5248
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4589
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4693
Amy老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4140
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3744
增值税可以,不过个税可以是零申报,但是最好有一个人员有工资申报 查看全部回复
8195
venus老师
不可以 查看全部回复
3500
影响不是很大,不过建议还是通知一下离职的员工尽快做汇算 查看全部回复
3383
不会有滞纳金,可以累计两个月一起申报 查看全部回复
4162
税务账可以把差额用现金支付掉 查看全部回复
3298
小妮老师
一般纳税人的增值税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率3%。 查看全部回复
2888
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12172
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4872
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5714
可以填写含税的价格就不会存在这个问题了。 查看全部回复
3245
目前没有规定不能抵扣 查看全部回复
3453
增值税的申报和资产负债表 应收账款没有关系 查看全部回复
3082
小规模纳税人开票系统不会出现13%等税率的,只能出现3%或者1% 查看全部回复
2930
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4429
注销需要先把税盘和发票交回税务局。办理税务注销 查看全部回复
3266
零申报不需要点击税费缴纳 查看全部回复
3510
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5041
木言
是13% 查看全部回复
3514
需要 查看全部回复
4075
3290
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4199
绾绾
不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
3581
一般纳税人6%,小规模的话3%。 查看全部回复
3757
不可以,只能开6 查看全部回复
4625
有的 查看全部回复
3833
可以在季度末计提 查看全部回复
3439
货币性福利是要扣个税的,但非货币性福利如果不能明确到个人,比如发的月饼如果大家一起在公司吃,这种无法明确到个人的福利是不用扣个税的,但如果是人人有份发放的月饼根据规定是要交税的 查看全部回复
3782
在自然人电子税务局下载一个个人所得税申报客户端 查看全部回复
4042
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4216
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3529
系统里没有库存现金这个科目? 查看全部回复
3590
可以修改 查看全部回复
6227
Leaf
10000+2000+1800=13800 查看全部回复
3031
个体户增值税暂停预交是什么原因啊? 查看全部回复
3436
我来看下 查看全部回复
19135
企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据 查看全部回复
3644
六税费两费的减半政策是你申报的时候直接就给你减了。 查看全部回复
3413
提交盖公章的报表给主管税务部门 查看全部回复
3937
提示什么呢 查看全部回复
5999
那你需要确认以哪个为准,如果有错误需要更正申报 查看全部回复
3532
是的,注意下电子税务局里的利润表是以季度来填写的。 查看全部回复
4391
你申报后会有提示 查看全部回复
4261
意思是一次性收入的保教费,分几个月申报增值税? 查看全部回复
4179
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3960
张瑞峰
需要,跟你的专票税率一样,唯一的不同就是对方不能拿来抵扣 查看全部回复
3306
现在开具普通发票都是免增值税,那增值税基础上的城建税、教育费附加、地方教育费附加都是免的。只有一个印花税了。还有一个盈利的情况下缴纳企业所得税。 查看全部回复
6511
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