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税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
904
王苗苗老师
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,咱们是免税的,不需要开专票 查看全部回复
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andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1405
安叔老师
可以的 查看全部回复
1639
patience
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1259
红字信息表已经开过了吗? 查看全部回复
2461
李伟老师
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6211
不能 查看全部回复
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杨老师
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
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增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
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第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
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简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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有会议邀请吗? 查看全部回复
1154
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
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对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人么 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2012
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
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截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
发票内容是什么 查看全部回复
1297
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
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减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1865
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2038
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2533
是电子普票么 查看全部回复
1186
设备需要安装么 查看全部回复
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如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
3070
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
tammy老师
计入管理费用办公费 查看全部回复
1086
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
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你是开具方还是收票方 查看全部回复
1693
是什么开票系统 查看全部回复
2094
是的 查看全部回复
都可以 查看全部回复
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可以的,合规 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
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跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
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是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
1923
不可以 查看全部回复
935
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4439
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
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普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
可以开具纸质发票的 查看全部回复
2001
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2020
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
1321
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1211
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1242
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1670
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1509
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1393
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
943
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
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登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4954
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
有实际业务可以开具 查看全部回复
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借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1666
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1235
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1528
机动车开具 查看全部回复
1612
相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
1510
在红字信息单模块查询以开具的信息单 查看全部回复
5700
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1551
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2295
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2840
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1456
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1444
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1814
*玉米*玉米粒 查看全部回复
2463
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2633
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1913
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1356
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2132
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2393
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