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王苗苗老师
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
云峰老师
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1811
甘老师
需要的 查看全部回复
2242
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
许老师
你好,2022年开具专票只能3%,你们开具1%错误 查看全部回复
3084
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6564
李伟老师
在哪里操作的删除? 查看全部回复
2456
小妮老师
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
2451
特种设备 查看全部回复
3653
作废 查看全部回复
3015
patience
外贸公司出口货物可以开具普票,没什么影响 查看全部回复
7129
你好,亲,货物只能开13个点或9个点的,开不了6个点。 查看全部回复
6217
意思是之前开具的专票政府部门不退了吗? 查看全部回复
2762
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8627
稍等 查看全部回复
5522
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1655
孙老师
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2390
tammy老师
零售一般是开普票 查看全部回复
7258
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2217
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
你是指全电发票还是电子发票 查看全部回复
1673
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7273
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
2083
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
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可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
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对方是个人还是公司企业 查看全部回复
2181
按实际发生的去计算入账即可,这个不用考虑太多 查看全部回复
1919
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
小规模纳税人 查看全部回复
6721
同学你好 专用发票是3个点 查看全部回复
你好,是普票还是专票 查看全部回复
4347
高老师
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4124
安叔老师
可以的 查看全部回复
3374
杨老师
差额只能开普票 查看全部回复
4539
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1898
小小
一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2527
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7188
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2366
差额征税不是不能开专票,是不能全额开专票。 收入中的成本部分是不计算增值税的,所以这部分是不能开具增值税专用发票给对方抵扣增值税的。原理就是不征收增值税,没给国家纳税,对方也就不能抵扣增值税。只能开差额部分的专票 查看全部回复
20780
金融商品转让不能开专票的原因是金融商品是根据买卖差价缴纳增值税,但是下家不需要根据发票抵扣税款,开具金融商品的专用发票没有意义,且会造成下游滥用该发票对税款进行虚抵,所以金融商品转让,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
2910
按照发票入账,小数点的差额到可以到年底一次性转入营业外收支 查看全部回复
1314
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
可以 查看全部回复
3181
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4949
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2782
这个没有影响的 查看全部回复
2914
一般情况下不可以在一张发票上有正数又有负数. 根据增值税专用发票填开规范要求.红字发票必须单独开具,不得和正数发票同时填开在一张发票上. 查看全部回复
30056
分录没有问题 查看全部回复
2804
专票可以正常抵扣的 查看全部回复
2720
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5351
内销是相对于出口来说的 查看全部回复
3558
前期已入账,取得的手续费发票放在第一笔手续费或最后一笔手续费凭证后面,做好备查即可 查看全部回复
3414
2250
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3069
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4040
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3691
机械租赁带人是建筑服务 查看全部回复
3409
对 查看全部回复
3376
是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
2542
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4148
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1849
分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
2512
按照物品数量,单价,金额开具 查看全部回复
2498
清岚
还没有进货先销售吗? 查看全部回复
2430
可以,不是用于税法规定的那些简易计税、免税项目等,都是可以抵扣的 查看全部回复
2483
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2348
新版增值税电子普通发票是没有发票章的 查看全部回复
3526
秦枫老师
同学你好 农产品物流配送企业无法开具免税发票 查看全部回复
6259
Leaf
3892
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
Amy老师
开票能开,但是如果你们的税费种认定里面没有增值税一服务这一项,下个月申报增值税时6%税率那里是申报不了的。建议先进电子税务局查询下税费种认定信息,如果没有,再咨询下当地的主管税务机关是否需要变更经营范围。 查看全部回复
2986
按照要求专用发票的内容必须填写完整 查看全部回复
2923
代开的还是自行开具的 查看全部回复
4209
增值税专票的金额就是收入 查看全部回复
3630
4月份之后开具专票都是3%了 查看全部回复
1847
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3812
专票是他们开出专票的金额 查看全部回复
3205
看对方是什么企业,如果是一般纳税人可以,小规模不可以 查看全部回复
4630
以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
3010
4170
不可以,退回去要求重新开具 查看全部回复
1561
自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
3266
普通发票可以入账扣除,专票是可以抵扣销项税额的 查看全部回复
3188
和开具普票一样的处理方法,dai方记:应交税费—应交增值税就好 查看全部回复
2636
是的 查看全部回复
3406
Harry老师
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
2298
a重新开具发票 查看全部回复
2825
你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
6704
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4884
一般是等收回有误发票后作废发票,再重新开具 查看全部回复
2877
票种核定 查看全部回复
2334
专票可以入账,只是不能认证抵扣进项税 查看全部回复
您好,是可以的。 查看全部回复
12715
4613
曹老师CPA
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5848
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4380
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