抵扣,开票,应付账款,付款,分录,怎么处理

电信账单，账单是200元，每个月有50元的返点，实际花费是200元，但抵扣后实际扣款是150元，但电信开票是200元，这导致应付账款和实际付款有差额，分录怎么处理啊？#商业#

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应付账款入账原材料，之前没开票是借原材料贷应付账款 现在开票进来，进项做分录怎么做 正常是借原材料，借专票抵扣，贷应付账款 现在还是没有付款#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

麻烦问一下小规模纳税人公司，主要向上游购买电线、机柜、电脑、监控等，给下游的公司售出/提供综合布线服务。 购入货物时借库存商品 贷应付账款，付款时借应付账款 贷银行存款，售出开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 贷库存商品的分录，这就算是结转成本对不 ？如果是合适的，那请问主营业务成本的金额是不是就是我们购进这些东西花的钱，它需要什么附件#服务业#

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老师你好 开票时间6月份的发票 账务上可以在5月入账吗#工业制造#

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我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作：我们给A提供海外仓服务（我司只和A对接），他按我司报价正常付款，我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么？会不会构成虚开发票？需要怎么处理比较好？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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您好，我们是小规模货代，公司就几个人。老板拿一张lv的一张付款二维码让我们申请开票报销。请问需要怎么处理。#出纳#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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私对私付款，开票 老师您好，我们是国际货代公司。有个客户没有签合同，私对私付款5w，需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢？ 1.做现金收款（取现存进银行备注某某公司货款）5w左右金额会不会太高，看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人，我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了，不一定能拿到。#运输业#

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和一家供应商互相有往来，我们需要付他们十几万的货款，但是有一部分抵扣掉了，剩余只需要付了十一万多，抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面，有一部分是预付款，预付款原本是九万多，现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢，然后那个分录应该怎么做？#商业#

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您好，我想请问一下去年收到的专票，当时做的分录借：主营业务成本/管理费用 贷：应付账款。今年勾选抵扣了，怎么做账啊#出纳#

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公司以前买了一辆车+车牌，个人出资购入；已开票，公司入了固定资产，然后公司直接对公对付款了，然后这个个人把钱分给了股东分红还是啥，说能抵扣点个税什么的；后面又把这车卖了，账上应该没有处理；咋办#出纳#

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企业所得税抵扣5年怎么理解？暂估入账分录跨年怎么处理？#商业#

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农副产品自开发票，开票名字跟付款账户不一致该怎么处理#出纳#

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老师，对方转让专利给我们，专利权人也已经变更为我们了，但还没有付款，分录是这样写吗？借：无形资产，贷：其他应付款，我们是小规模增值税没得抵扣#高新企业#

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怎样向老板提出以微信转账的方式报销垫付款和货款不合规的建议？请问理由该怎么说？针对现有未开发票（可能无法开票）的报销款该怎么处理？有收据和付款截图的可以给其报销吗？报销垫付款、货款的正确做法是什么？#餐饮酒店#

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甲分包工程给乙 合同价83万 乙分2次开票共计83万 2022年4月开了一次40万 2023年10月开了一次43万，甲付款2次 一次18万2023年7月 一次43万2023年11月支付 这个完整的分录怎么写？#其他行业#

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