季度,暂估,发生额,做账,分录,负数

麻烦问一下，这个是一季度的暂估，现在是不是可以全额冲销按实际发生额做账。按这个分录做负数分录就行吗#商业#

浏览：2629

使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？#出纳#

浏览：4070

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，你好我想请问下2023年12月公司暂估了一笔成本，现在2024年第一季度成本发票才陆续回来，我应该如何做账务处理呢？还有老师顺便帮我看下我去年12月份做的暂估成本的分录对不对呢？我们是做企业咨询服务的公司#服务业#

浏览：2916

老师,账上今年的利润为负数,第二季度预缴了几百元的所得税,为了避免明年汇算清缴时候退税,能否在账上暂估一些费用,明年汇算清缴时候把暂估的费用调增,是否能达到不退税的结果呢?#建筑工程#

浏览：1242

老师，就是第三个季度的报销，员工在10月才开票进来，那我能否在第三季度暂估下费用呢，不然利润很高，这个分录怎么做呢#商业#

浏览：1821

您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%，我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#

浏览：1524

这个月发现5月份有一笔分录做错但是第二季度已经报税 做错会影响到企税缴纳这些 请问我可以在7月做账的时候先把5月红冲在重新做一笔吗 #出纳#

浏览：2143

我2022年年底暂估了成本，23年年初红冲了这个分录，利润表是营业成本是负数，我现在应该怎么改#房地产#

浏览：2688

我2022年年底暂估了成本，23年年初红冲了这个分录，利润表是营业成本是负数，我现在应该怎么改#房地产#

浏览：2206

如果我现在出现第四季度的利润额比第三季度的利润总额少，我需要计提负数的企业所得税费用会计分录吗？ 还是直接等汇算清缴之后，再看到底是要补交还是退税，然后再做账务处理#其他行业#

浏览：6775

我们11月到的原材料，当月出库。11月做账借 原材料 贷：应付账款暂估 附件入库单 再把原材料出库 结转成本 附入库单 12月冲销暂估 附红字入库单 再重新入库 这样做对吗，11月原材料结转成本的分录12月还需要冲销吗#物业#

浏览：2387

因为退企业所得税比较麻烦，公司要求每个季度财务报表如果是盈利要交税的，情况下就暂估一笔费用冲销这样把未分配利润变为负数，这样先不用预缴，到12月底或汇算清缴时再调整该交税就交，这种做法可行吗？#服务业#

浏览：4061

第二季度增值税应该是退税899.28 但是当时负数申报不起 税务机关就叫我们在本期实际抵减税额那填写991.81，期末余额899.28说是下个季度用来抵减，那我们应该怎么做账呀？ 然后还有就是第二季度所得税用来弥补以前年度亏损 然后第二季度就没预缴所得税这种情况怎么做账呀#房地产#

浏览：2905

老师，我们是一家小规模纳税人，之前会计不是按成本发票入账的，他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账，也不管，结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上，其实供应商已经给我们开票了，到当时只是他没给记 这是2022年的账，像这种情况我们现在该怎么做账务处理？#出纳#

浏览：4292

小规模纳税人，上月在税务局代开增值税专票： 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 增值税，城市维护建设税都已缴， 本月发现开票信息错误，已经冲红重新开具，负数的发票应该是做同样的分录，金额为负数吗？ 缴纳税费的分录怎么处理？ 季度后退税后怎么做分录？#房地产#

浏览：4076

请问业务招待费可以暫估吗？我们这个季度要交很多所得税，暂估业务招待费应该怎么做账务处理？#房地产#

浏览：4651

老师，我之前一笔分录是还借款，我做成财务费用了，我改成借短期借款，贷，负的财务费用，现在报季度利润表不让填负数怎么办#建筑工程#

浏览：3813

老师您好，商贸企业如果暂估成本按照数量和平均单价暂估，实际收到的发票数量匹配，但是单价远低于之前的平均单价，请问这种情况怎么做账？冲完暂估之后报表库存商品就是负数了…#商业#

浏览：3421

上年四季度暂估管理费用20万 分录如下 借管理费用～暂估款 贷其他应付～法人 这个月收到有15万发票，怎么做分录呢#工业制造#

浏览：2455

公司2022第四季度暂估成本票25万，现在手上有一些费用票怎么冲回啊 做的时候分录是这样的 借主营业务成本-暂估加工款 贷应付账款-暂估应付款#工业制造#

浏览：3543