交税,调整

给对方公司开了发票，也交税了，对方也付款了，为什么资产负债表还显示有预付款，怎么调整#出纳#

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您好 老师 我想问一下 我们专管员说去年的税负太低 要按照1.12来交税 调整到23年汇算清缴的表里面 我这边是直接调增还是？#房地产#

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您好 老师 我想咨询一下 我们23年年度企业所得税利润是负数 需要退税 我们财务没有退 把它调整了 但是有一部分招待费是不是也可以不用交税#房地产#

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请教一下，税局通知我们有一张2020年的材料发票异常（供应商一直无交税，导致不让我们抵扣这张发票），需要我们做进项税转出，并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来，并补缴增值税和附加税，我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是，这张发票都不可以用，但是这个材料发票我们已经使用，这样的话，我怎么调整企业所得税年度申报表？#出纳#

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我调整完销项税和进项税的时候 未缴税金的余额是180333.51此时调整前销项税大于进项税，但报表里面的留底税额是十一月份的是495099.81跟应交税额不一样，应交税费里面是借方余额242713.95，应交增值税借方余额里面是530600.05，我该怎么算，怎么改才能知道留抵数是正确的吗？#出纳#

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因为退企业所得税比较麻烦，公司要求每个季度财务报表如果是盈利要交税的，情况下就暂估一笔费用冲销这样把未分配利润变为负数，这样先不用预缴，到12月底或汇算清缴时再调整该交税就交，这种做法可行吗？#服务业#

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税务局联系我说21年 22年有受票风险，看下来是销售方没有正常交税，让我们做企业所得税汇算清缴调整，把成本票转出来，那我们增值税要怎么申报呢？21年 22年度的都已经抵扣了#餐饮酒店#

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把实际应交税额调成0 怎么调整#商业#

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我三季度有研发费，税局系统自动带出来研发加计扣除，当时三季度也是亏损的，不用所得税。到了四季度，研发费调整后几乎没有了，更正了三季度的报表，三季度所得税申报表显示没有加计扣除了，但是四季度还是显示有三季度更正前的研发加计扣除，相当于少交税了，这个有什么影响吗？#其他行业#

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关于税务局稽查局让我单位自查补交的增值税（2019年至2021年）是否用“增值税检查调整科目”核算还是用“未交增值税科目”核算。另外对于2021年作无票收入补交税款，以后再开票如何申报税务报表？？#工业制造#

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我们企业是小规模企业，使用新租赁准则，去年一整年都没有交税，今年七月补交了去年至今年的房产税，合同要求我们承租方承担这个费用，这个租赁初始确认的时候没有把这个税计入，现在补交了这个税需要如何调整账务处理？相当于这个租赁的合同金额增加了。#注会CPA#

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我的年度汇算清缴报表中利润总额是负数 我在外地预交税款 我不想办理退税 我该怎么调整？#初级#

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21年的季度企业所得税的数据有误，21年的年度企业所得税已申报，但前面有个季度企业所得税按现在调整后的数据应该是要交税的，要怎么填数据#建筑工程#

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2021年忘记将应交税款结转营业外收入，汇算清缴没有调整这个，现在科目余额上有一千多元应交税金挂在借方那，请问可以怎么操作吖？ 忘记把未达起征点的普票的应交税款结转到营业外收入#其他行业#

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现在企业所得税年度汇算，需补税金，我该怎么调整，才不会交税#其他行业#

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计提工资薪金，个人缴纳社保应计提到里面吗？到时汇算清缴需要调整个人社保部分来交税吗？#其他行业#

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我们在包企业所得税汇算清缴时调整了一下业务招待费，因为收入是0所以调增了，我填了之后，A106000中自动就蹦出来个当年境内所得是我这个业务招待费调增的数，这是不是填错了要交税啊#初级#

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我2021年12月从记账公司接手的，年底查账过程中发现2020年有发票重复入账多记了成本，我做了以前年度损益调整，2020年财务报表上利润是负数，但是调整后应该是有利润的，是没交税的，那这部分我现在要怎么补报企业所得税？#运输业#

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请问18年成本票有问题，20年要怎么做调整，怎么交税呢？要交滞纳金吗#建筑工程#

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印花税多计提了怎么调整 计提时分录： 借工程结算税金及附加 贷应交税金应交印花税#其他行业#

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