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悠悠老师
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
哈哈老师
您好,个体户现在和公司不太一样,主要都是税务局核定的,主要交个人经营所得税,还有增值税和附加,至于按照什么税率交,交多少需要看税务局核定 查看全部回复
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Annina老师
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7542
王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11880
归老师
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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分开登记,折旧 查看全部回复
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您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7335
李伟老师
看不懂你画的图 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
8010
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5976
能 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
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这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6723
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7812
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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可以在自己的电子税务局代开普票 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
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扣1月的 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7479
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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正常按照申报工资,跟添加正常的员工一样的 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
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公司做固定资产处置,交增值税、城建税和附加税,卖赚了交所得税 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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不用 查看全部回复
9450
可以这样开 查看全部回复
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跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
6426
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5940
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6390
季报在电子税务局申报 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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免个税 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7902
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7200
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
可以,年终奖没啥具体要求。只要申报个人所得税了就可以。 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7551
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
7731
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
是的 查看全部回复
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6399
业务真实,可以 查看全部回复
6534
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
可以的,不是每个人都必须发的,看公司规定 查看全部回复
6372
可以的 查看全部回复
可以 查看全部回复
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8208
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
5886
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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5787
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7677
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
7866
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7911
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7452
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5868
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
6111
进长期待摊费用 查看全部回复
9288
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
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