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税务师晓雨
一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
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高老师
你好,如果做帐的每笔分录借dai方合计金额都相等的话,本期发生额借dai合计会相等;如果期初余额不平衡,期末余额一般不会平。 查看全部回复
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财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3486
venus老师
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
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你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
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负债都是dai方期初余额+dai方本期累计发生额-借方本期累计发生额 查看全部回复
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你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
3338
大宁老师
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
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那你先填0.01试试 查看全部回复
4020
Afei老师
没有影响的 查看全部回复
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你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3831
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
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如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
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如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4156
可以的 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
andy老师
红冲多计提的工资 查看全部回复
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开红字发票红冲 查看全部回复
3468
第三季度 查看全部回复
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工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
3442
李伟老师
特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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你不是申报过了吗 查看全部回复
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提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3585
悠悠老师
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
哈哈老师
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
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公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
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联系全额申报 查看全部回复
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你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
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同学,红字冲销你之前做计提的分录就行 查看全部回复
3667
小黑
不需要的 查看全部回复
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代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
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你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
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查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
5595
王苗苗老师
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
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是的, 前提是符合小微企业才行 查看全部回复
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同学,财务报表根据你的科目余额表 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
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对的。是普票哈 查看全部回复
5343
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5861
Annina老师
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
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直接按照1%做 查看全部回复
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对的同学 查看全部回复
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是雇佣关系吗 查看全部回复
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那你报税怎么报的 查看全部回复
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你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3204
可以 查看全部回复
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资产负债表中,期初平,那只要期末数左右是平的就行!资产类账户的期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期dai方发生额 查看全部回复
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在以前是要进行福利费的计提的,根据工资实发数的14%来计提,但是新的会计制度(2008年开设的)是不用再技提了,发生了就直接计入管理费-福利费中去了,但是不可以超过本年实发工资数的14%。 查看全部回复
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利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
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重新补账 查看全部回复
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企业所得税是根据公司账面净利润,加减税法需要调整后的项目后乘以所得税率计算的,您单说成本100多万,无法判断 查看全部回复
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全额 查看全部回复
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差异是银行销户导致的?如果你不想录入银行销户的这个账户,那涉及到这个账户的所有收支涉及的业务往来都不能录入,现在有差异,可能就涉及您没有剔除完银行销户这个账户 查看全部回复
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目前,小规模纳税人季度收入等于或小于45万。可以免征增值税。每月没有要求。如果你的企业季度收入超45万,也可以的,只是要交税。 查看全部回复
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根据《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》(财税〔2016〕68号)规定,各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。因此,收取会员费的非营利组织,若属于上述规定范围的组织,不征收增值税,否则,需要按规定缴纳增值税。 查看全部回复
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公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
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不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
4852
投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
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同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
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你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
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负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
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科目汇总表 查看全部回复
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如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,普票还是专票? 查看全部回复
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只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
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你好,缴纳社保申报个税是按工资薪金申报,开劳务发票属于劳务报酬按劳务报酬申报。个税汇算清缴是指取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
5341
去税务更正申报 查看全部回复
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你好,按你公司适用的企业所得税税率计算缴纳 查看全部回复
4276
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4225
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
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找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4863
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39763
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4602
企业所得税年度汇算清缴申报表,可以从电子税务局中导出来的 查看全部回复
3818
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5072
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5553
同时满足应纳税所得额,资产总额,从业人数三个条件,如果年应纳税所得额在100万以下,100*0.125*0.2=2.5,企业所得税税负率=2.5/100=2.5% 所以综合来算,不超过100万,且同时符合三个条件的小型微利企业,综合起来最后简单理解的税率为2.5%,100-300,综合起来简单理解的税率为10%。 查看全部回复
3013
补发就好 查看全部回复
3633
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4814
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
5991
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4947
你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4538
甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3845
利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
3668
财务会计是权责发生制,预算会计是收付实现制,本来就会存在差异,如果不是错账导致的,不做调整。如果是错账导致的,哪个错了就调整哪个 查看全部回复
3939
同学,你好,小规模纳税人是季度申报,通过电子税务局申报增值税 查看全部回复
4927
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6913
你好,所得税是核定还是查帐? 查看全部回复
4733
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3140
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5760
一.按照算法应纳企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%、15%) 二.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损。 三。企业所得税,按年计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后15日内预缴:年度终了后4个月内汇算清缴,多退少补 查看全部回复
8354
同学对公账务与净利润没有必然联系 查看全部回复
3299
差额部分先分个人和公司应承担部分。个人部分增加其他应收款,届时在工资或其他方式收回。 公司增加部分。 借:管理费用---职工薪酬(公司承担部分) 借:其他应收款---社保(个人部分) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4206
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4307
可以入账 查看全部回复
4336
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