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高老师
你好 查看全部回复
4044
大宁老师
当月是一样的 查看全部回复
13023
Annina老师
需要附上银行回单 查看全部回复
4396
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6074
税务师晓雨
代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
6205
一般纳税人吗? 查看全部回复
4864
夏老师
企业收到退还的个税手续费时: 借:银行存款 dai:其他收益 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4570
不是必须要当日填写,填写分录日期和岀库单一致,将来和库房对帐方便 查看全部回复
4339
可以 查看全部回复
4861
andy老师
你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
4193
首次申请发票,大部分地区都是需要到现场申请的,一是要留有实名认证的人员信息,二是留发票预留印鉴,需要携带营业执照副本(正本也可以带着)发票专用章,公章,法人及法人身份证,办税人员及身份证等 查看全部回复
4855
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
代开专票,需交税 查看全部回复
4295
转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7531
小黑
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
6624
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5757
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4628
原材料-辅料 查看全部回复
3251
开票是根据业务来的 查看全部回复
4461
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8540
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3122
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3639
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31107
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3567
哈哈老师
您好,可以的 查看全部回复
3314
不是找票 查看全部回复
2860
王苗苗老师
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34298
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9415
看看税收方面的知识 查看全部回复
3564
已入库的可以出库 查看全部回复
3522
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3626
这个是双方约定的 查看全部回复
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可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
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是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3777
开票软件里面的商品编码模块增加 查看全部回复
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具体查看一下凭证。底下的材料里是否也包含一些辅助材料。 查看全部回复
应付帐款要和供应商对一下余额 查看全部回复
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建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
李伟老师
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5010
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
2% 查看全部回复
3498
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
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可以继续使用 查看全部回复
3390
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4800
是的 查看全部回复
4905
有材料销售业务的,可以开 查看全部回复
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无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4441
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8278
你好,有未完工产品 查看全部回复
4856
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4021
钱最好走公户 查看全部回复
3110
应収应付的款项要进行账龄分析,应收款及时催收。 查看全部回复
4327
营业执照。劳动合同等,还是打社保局电话。一次问清楚。 查看全部回复
4031
你好,增值税亏损=5600/1.13*13%-5000/1.01*1%=594.75 成本亏损=5600/1.13-5000/1.01=5.25 查看全部回复
5629
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
借相关的成本费用dai应付账款。 查看全部回复
3424
退回重开 查看全部回复
5007
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3874
挂账,借材料,dai应付账款,表是材料买了,公司没有付钱 查看全部回复
3659
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9622
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3883
具体建议问问当地工商大厅 查看全部回复
4395
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3338
3363
可以抵扣 查看全部回复
5585
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4440
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
5614
不合税 查看全部回复
3911
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
3748
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3922
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
10万含税吗? 查看全部回复
3365
鼠标拖拉点西格玛符号 查看全部回复
3690
房屋租赁业务可以 查看全部回复
7318
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6241
李钢老师
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4180
税局代开发票 查看全部回复
3967
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5713
1% 查看全部回复
11572
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4790
无偿属于捐赠 查看全部回复
4554
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4183
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