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andy老师
你可以看看《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告 国家税务总局公告2017年第40号》http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c8133467/content.html 查看全部回复
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如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
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理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
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Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
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高老师
你好,可以 查看全部回复
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venus老师
不可以 查看全部回复
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李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
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您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4281
哈哈老师
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3741
悠悠老师
对的 查看全部回复
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您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
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你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
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您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
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您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
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对,需要盖章 查看全部回复
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A单价=(30000+15000)/(700+1600)+牛肉总价/700 查看全部回复
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没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
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你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
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这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
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王苗苗老师
应收的钱如果都收到了,可以平掉。应付的钱都支付了,可以平掉,反之,不能乱平 查看全部回复
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借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
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现在也是可以开红字发票 查看全部回复
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这样干你就要多缴税了 查看全部回复
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如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
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把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
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您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
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不能抵扣 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
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计入事业支出或其他支出科目 查看全部回复
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同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
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公章营业执照 法人章 财务章 查看全部回复
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开票信息齐全才行的 查看全部回复
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小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
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如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
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这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
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缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
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银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
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税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
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管理费用/销售费用 查看全部回复
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第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
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你好,结算会计主要是负责货币资金的收入与支出业务,包括应收款应付款的催收、清理及对应的帐务处理 查看全部回复
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您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
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夏老师
作废重开 查看全部回复
5159
李伟老师
如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
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招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
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这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
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购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
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甜甜老师
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
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您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
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你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
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你好,应收账款 查看全部回复
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如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
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你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
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你好,合计11吨组合的可能性有很多种啊 查看全部回复
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需要的同学,是这样的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
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大宁老师
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
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您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
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付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
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查账征收的企业,如果无法取得发票,那么做账正常做,汇算清缴结束前确定无法取得的,做纳税调增 查看全部回复
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税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
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材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
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是的。 查看全部回复
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你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
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废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
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如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
3443
附加税也是12% 查看全部回复
5195
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
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如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
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可以记到周转材料 查看全部回复
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是否需要入库可以根据你们的公司情况去处理。如果公司要求入库,那就入库 查看全部回复
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如果你们是采矿的,这些业务是用于和采矿相关的,可以记到相关成本里面 查看全部回复
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如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4160
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3540
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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对就是这么做 查看全部回复
3459
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3747
你好,是的 查看全部回复
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什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
4101
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3485
可以直接计入开办费用 查看全部回复
4423
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
属于上述项目的都需要缴纳印花税 查看全部回复
16207
不 查看全部回复
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4017
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
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