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安叔老师
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
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杨老师.
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
李可可
白酒在生产环节交消费税,白酒消费税是复合计征的,税率为20%和0.5元/500克(或500毫升) 查看全部回复
1257
andy老师
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
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小规模纳税人销售自己使用过的固定资产以及销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。不过,根据财政部和国家税务总局2023年第19号文,增值税纳税人适用于3%征收率的应税项目,减按1%征收。 查看全部回复
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王苗苗老师
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1222
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
635
维修服务属于劳务 查看全部回复
1383
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1431
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
1544
收到 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1235
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
855
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
1484
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
863
独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
1083
Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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比如前期的应收账款收回来了,或者有借款 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
易老师
可以 查看全部回复
1757
你好,可以的 查看全部回复
1466
每个订单里产品也是分批交付,可以采用分批法核算成本 查看全部回复
1352
101020202 查看全部回复
776
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1223
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
846
可以红冲 查看全部回复
1110
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1162
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1518
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
wam
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1353
是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
1388
交易额是销售总额,包括应收账款 应收账款是属于未收的销售款 查看全部回复
1595
是差额计税么 查看全部回复
1118
保险公司承担么 查看全部回复
1096
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
992
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
有开具发票么 查看全部回复
973
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
曹老师CPA
亲,毛利是收入减去成本 查看全部回复
1259
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
不需要 查看全部回复
1115
是购进后直接出售么 查看全部回复
1139
可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
1161
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1261
但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
987
李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
按实际的开具 查看全部回复
1498
电商商会是组织机构么 查看全部回复
1469
1276
亲,特殊的没有哦 查看全部回复
1387
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1598
电商行业的业务招待费没有什么特殊规定 查看全部回复
tammy老师
是电商平台给你们的,还是政府给你们补助? 查看全部回复
1264
你们是什么行业的? 查看全部回复
1120
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
是的 查看全部回复
1564
使用寿命到期或者技术更新造成的报废,不需要转出 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
1299
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
稍等 查看全部回复
877
同学,什么问题呢 查看全部回复
1168
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1724
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
706
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
你确定你们收到的发票进项税率是13%就可以 查看全部回复
1196
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1384
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
759
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
959
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
1932
一般是计入销售费用 查看全部回复
1301
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
可以合并一起做 查看全部回复
1656
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
1370
Leaf
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1306
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1390
是对内销售还是出口 查看全部回复
1188
杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1604
销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
1425
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1547
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1517
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
985
1274
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1065
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
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