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税务师晓雨
发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
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完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
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B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
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预收的是什么款,业务是什么 查看全部回复
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venus老师
现金支票吗,是可以取现的 查看全部回复
3350
大宁老师
可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
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你这个问题的问法就是错误的。不是所发生的业务确定是什么制。首先我国财务制度规定:企业会计采用权责发生制核算。行政事业单位会计采用收付实现制核算。不能随意变更核算方法。 销售产品时企业,应该按权责发生制核算。上月的产品销售收入5000元虽然当时没有收到款,按权责发生制原则也应该确认为上月收入。这个月虽然收到货款5000元,但不能确认为本月收入了。这就是权责发生制确认收入的方法。 查看全部回复
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作为内帐没有问题 查看全部回复
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因为你们做错了,所以对不上 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
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如果是收不回来的款项是做坏账 查看全部回复
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到货付款和货到付款,这两者的区别嘛? 查看全部回复
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你们是什么单位呢? 查看全部回复
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andy老师
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
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不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
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同学这个是内部管理的问题,你们什么都不做,出入库产品核算会不准确 查看全部回复
3036
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
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高老师
你好,对的 查看全部回复
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你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
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同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
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这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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第一个:1411.15/169=8.35 第二个:380.25/845=0.45 查看全部回复
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你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
3583
可以的 查看全部回复
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你好,是什么业务产生的备付金? 查看全部回复
4264
Annina老师
要补 查看全部回复
3715
王苗苗老师
你们中间没有记账吗 查看全部回复
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客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
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是的同学一天一统计 查看全部回复
3283
个人因为什么转款的? 查看全部回复
5460
悠悠老师
是的。只要是收了款,就要记。 查看全部回复
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同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
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收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3731
不含税 查看全部回复
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工业成本核算需要知道生产工艺,每个产品生产所需要的料工费,然后再才能更准确的算出来 查看全部回复
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这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
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Karina老师
你好 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
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有些银行是有单位结算卡的,单位结算卡也可以直接取现 查看全部回复
3942
甜甜老师
会计是按权责发生制入账,4567月的提成应根据受益对象计入相关成本费用科目,分录参考: 借:相关成本费用6万 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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是的,一般需经过海关报关才能出口的 查看全部回复
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一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
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你们公司财务不能平账 查看全部回复
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小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
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你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4477
你好,可以 查看全部回复
13086
可以 查看全部回复
18114
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3217
李伟老师
第一个问题:没有标准,据实处理。其他的问题,想做好企业的成本核算,必须了解企业的生产工艺,核算方法,尽量确保核算所需的相关数据准确就好 查看全部回复
3970
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
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每个地方不一样,例如:对私账户管理金额起点分别是河北省 10 万元、浙江省 30 万元、深圳市 20 万元。 查看全部回复
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不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4252
可以垫付后报销 查看全部回复
4051
你好,如果月末在产品很少,可以忽略不计,不需要考虑。如果在产品多,肯定要考虑。在产品承担的份额可以根据在产品所用的材料份额来确定。 查看全部回复
5192
都可以 查看全部回复
5636
你好,对方是供应商? 查看全部回复
4033
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3587
直接做到员工工资里面申报个税,公账支出 查看全部回复
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你好,同一公司从一个公户转款到另一个公户用途填转款就行,提现用途是备用金, 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
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个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
3582
公司的卡如果有取钱的功能,就可以取 查看全部回复
4607
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
退回到公户,你开收据 查看全部回复
4909
你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
4942
你好,原路退回 查看全部回复
5343
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
4211
小黑
入销售费用 查看全部回复
3833
4237
保本销售量=70/(3.5-2.2)=53.85 查看全部回复
再开个收据 查看全部回复
3767
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3320
4861
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
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入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5608
如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4452
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13732
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4357
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4108
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
3794
4340
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
3625
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4419
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5000
具体业务是什么? 查看全部回复
3917
进其他业务收入 查看全部回复
3947
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3926
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3689
李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
4323
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
你好,是销售吗? 查看全部回复
4035
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