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李伟老师
你说的是哪方面的优惠政策 查看全部回复
4504
哈哈老师
建筑服务费不能开13%的发票 查看全部回复
5329
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4782
Annina老师
你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5160
假如7.15号是最后缴款期限,滞纳天数从7.16开始算 查看全部回复
4044
高老师
你好 查看全部回复
5370
按照开票确认收入就行 查看全部回复
4124
小黑
你是清洁公司吗 查看全部回复
4914
光租机器税率13% 查看全部回复
6822
悠悠老师
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13483
12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
12983
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
Christina
二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
5490
郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
5836
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7998
单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
8610
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4729
税务师晓雨
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5110
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5111
是否签合同您们双方协商的 查看全部回复
4445
现代服务,经纪代理等 查看全部回复
7185
你好,不可以 查看全部回复
4924
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
账号正在注销中
是的 查看全部回复
7857
这个费用是你们每个月都会发生还是? 查看全部回复
6471
归老师
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5769
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5544
是的,劳务费 查看全部回复
5949
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4905
不征税增值税 查看全部回复
5436
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5058
您好 查看全部回复
4761
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9207
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
不可以,冲红 查看全部回复
4230
老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
4167
可以的 查看全部回复
4959
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9216
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7821
可以 查看全部回复
11268
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
7650
如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5823
不交 查看全部回复
6309
也算是 查看全部回复
5679
5202
可以做到研发费用里面 查看全部回复
5319
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4644
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8154
一般人六个点,小规模一个点 查看全部回复
4473
4536
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
6552
这个需要综合分析的 查看全部回复
4365
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6948
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7596
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5526
5598
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5904
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5958
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11043
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10521
6057
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5922
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8352
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8856
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6192
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8748
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6894
11178
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6840
光租是13% 查看全部回复
6876
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
11817
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5643
不是 查看全部回复
6075
王老师
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12402
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13383
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35451
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
12933
8784
9009
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8991
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10791
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7749
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10647
归朝杰
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6651
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9261
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7992
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7515
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14688
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
7083
根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
13419
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