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Annina老师
包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
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账号正在注销中
不合理 查看全部回复
4950
退回重开 查看全部回复
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郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4797
高老师
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5157
哈哈老师
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4293
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
归老师
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
6332
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4491
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5382
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
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这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
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小黑
是的 查看全部回复
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可以抵扣进项 查看全部回复
5526
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
6003
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9693
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4392
这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
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你需要把退还的部分做红字冲销了 查看全部回复
4500
如果查不到有可能是假的,可以过一天再查询一下看看 查看全部回复
6282
可以开服务费或推广费 查看全部回复
4716
可以开 查看全部回复
4005
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
4887
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
5130
不能 查看全部回复
4185
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5184
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
丢了不能作废,你用盖章的复印件给对方做账 查看全部回复
4374
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3789
需要交增值税个人所得税和土地增值税 印花税 查看全部回复
4932
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
12330
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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高荣老师
增值税按5%征收率计算应纳税额,从2021年4月1日期如果月租金收入未超过15万元的免征增值税 查看全部回复
5670
不能按照简易办法征收 查看全部回复
传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
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按照销售额*5%开票 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
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计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
5877
不能做到公司账里 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
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记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
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如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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没问题,可以用 查看全部回复
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不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
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是的,税率都是一样的 查看全部回复
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
代开的啥子内容? 查看全部回复
6327
您好,可以 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5355
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
4680
与生产经营相关的可以扣除 查看全部回复
5148
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
个体户交的是经营所得个税,和平时的工资薪金个税是两回事 查看全部回复
3978
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
4770
这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4113
一般来说一个老板之间不用签订协议,可以转给另外一个公司用 查看全部回复
6777
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
14121
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9261
不需要开票 查看全部回复
4131
你是开票方 还是受票方? 查看全部回复
5139
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5598
进项税么? 查看全部回复
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6606
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6669
公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
6057
对,普票需要按照价税合计转,专票需要价税分离结转 查看全部回复
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4914
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
悠悠老师
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
5841
您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6309
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7704
不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3960
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
发票跨月了没? 查看全部回复
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