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而已老师
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5643
七七
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
5634
您好 查看全部回复
5913
哈哈老师
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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Annina老师
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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归老师
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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可以的,行程单可以报销 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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高老师
您好,摊销到12个月即可 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
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您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4203
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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只提供劳务就开3% 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
4257
做福利费限额扣除 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4833
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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可以开红字发票的 查看全部回复
4050
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
代收电费有没有差价? 查看全部回复
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4347
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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