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哈哈老师
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
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Annina老师
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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记入到销售费用-服务费里面 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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郭艳飞
行政事业单位? 查看全部回复
5364
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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小月老师
当然能报销 查看全部回复
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前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6183
可以计入里面 查看全部回复
4707
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6282
进成本 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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设备卖了吗? 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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归老师
房地产公司么? 查看全部回复
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而已老师
成本是多少 查看全部回复
8100
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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6993
开销售红字折让发票 查看全部回复
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
用工单位 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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管理费用-中介费 查看全部回复
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
4257
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4311
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5013
电梯广告是按租赁交 通讯公司的管理合同这个是什么? 查看全部回复
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7866
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
进办公费 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
7227
从外面请的人? 查看全部回复
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您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4977
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4662
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10917
可以 查看全部回复
4473
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
6102
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
按租赁年限摊销 查看全部回复
7308
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11637
属于网络服务费 查看全部回复
4221
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
5508
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6192
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7281
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55872
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
4914
230万计入收入 查看全部回复
记无形资产 查看全部回复
7947
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