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Annina老师
不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
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哈哈老师
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
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合并申报可以的 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
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可以补缴 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
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转的什么款呢? 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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小黑
没有嘞 查看全部回复
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王苗苗老师
税法上没有规定开票人和复核人不能是同一个人,可以是同一个人。但是目前网上很多人说不能是一个人,所以很多不懂的会计可能会拒收这样的发票 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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是个人给你单位代开吗? 查看全部回复
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可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
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归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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存根联自己做账用 不用写的很规范 写简称或者贴到粘贴单上写都可以的 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
9806
是的 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21387
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
6874
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
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高老师
你好,发票退回重开 查看全部回复
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你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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5月发工资的时候直接扣了就可以 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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应该是可以退回的,这个需要让对方和开票的税务局沟通一下的 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
5845
税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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水冰雪 查看全部回复
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有公务卡吗? 查看全部回复
您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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你可以把app删了 查看全部回复
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跨月了不能作废 查看全部回复
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挖掘机是个人的吗? 查看全部回复
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可以按照当地租车市价给 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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需要交的税费是一样的,只是公司买车的话可以抵扣增值税和企业所得税 查看全部回复
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按次是分开申报的,但是年终会算汇算清缴的时候是按照总的计算的。 查看全部回复
6940
你是唯一套吗,住宅还是非住宅,几年了 查看全部回复
6116
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5140
只要是你申报了,一般税务局也不会要合同的 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5243
高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6530
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5572
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7494
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7036
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90530
你好,购销合同 查看全部回复
5311
反写也是按月反写的 查看全部回复
9555
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11498
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好 查看全部回复
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开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6509
你好,合适 查看全部回复
4321
是的,相关税费由出租房交 查看全部回复
8182
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
不能随便入 查看全部回复
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如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
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12837
6469
业务真实,没影响 查看全部回复
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你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
8633
而已老师
可以红冲 查看全部回复
6893
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5898
5187
是的,双方都要交 查看全部回复
6906
按追补金额开 查看全部回复
5271
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
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5411
备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
20277
7014
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
进工资薪金交个税 查看全部回复
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不会 查看全部回复
6330
5105
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5343
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5735
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5680
区分员工类别,生产型或者后勤行政管理人员,分别计入主营业务成本或者管理费用福利费 查看全部回复
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