登录/注册
哈哈老师
你好,做账的时候做代垫款,让门店把钱转给你们 查看全部回复
2811
王苗苗老师
开具发票正常计入收入 查看全部回复
2996
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
644
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
657
孙老师
退件退款了吗 查看全部回复
858
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
645
吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1082
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1437
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1005
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
750
李可可
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
1318
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
安叔老师
正常计入收入即可 查看全部回复
996
为什么要分成 查看全部回复
897
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
978
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1108
杨老师.
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
707
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1915
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1797
patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
采用的什么会计制度 查看全部回复
2824
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
1011
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1170
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
1277
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
杨老师
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1052
是抖音扣款么 查看全部回复
3738
税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
1211
云峰老师
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1589
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1831
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1887
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1904
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2503
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1359
理论上应该按结算单做 查看全部回复
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1431
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1251
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1501
可以 查看全部回复
1594
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2144
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1034
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
房租是多久付一次 查看全部回复
1700
是你们收款但是不给人家开具发票是吧 查看全部回复
1649
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1666
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1519
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1798
冲减其他应收账款 查看全部回复
1643
公司一直没有业务么 查看全部回复
1677
为什么要给京东开票 查看全部回复
2150
退的都什么款 查看全部回复
1753
计入销售费用-服务费 查看全部回复
2931
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2513
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1185
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
2195
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2351
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
做成本就可以 查看全部回复
1659
原则上不行 查看全部回复
1374
是金融类企业么 查看全部回复
1417
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1629
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2259
2034
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2084
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2358
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2861
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3354
公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2459
3应税服务中止 查看全部回复
1914
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4896
秦枫老师
他的工资为什么需要通过开票来出账 那集团要你发票开什么内容 ? 查看全部回复
1652
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2638
1918
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
你好同学,先不作账。只要不抵扣进项税。 查看全部回复
1708
借 固定资产清理 5,466.67 累计折旧2533.33 dai 固定资产 8000 查看全部回复
5151
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2426
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1195
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2500
现在是电子厂注销,不是属于资产重组,是么 查看全部回复
1804
属于dai款业务 查看全部回复
3403
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载