无票收入,做账,应收账款,主营业务收入,税金,申报

无票收入，做账，借应收账款，贷主营业务收入 税金，那我申报填哪里？申报完了，这个做账还是这么挂着吗？应收账款一直挂着啊？永久开不了票#商业#

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老师您好，比较复杂，我们是小规模公司，就是19年我们公司是代理会计做账，然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入，但是没有开票，超出了30万导致我们交了增值税，但是没有做无票收入申报企业所得税，然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款，分别在后三个月开完的这笔钱，共计二十一万多，我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师想问一下收到外汇 做账单的时候 确认收入时增加应收账款二级明细和 主营业务收入下是不是要选外币核算啊#出纳#

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在小规模企业时期已确认无票收入，挂了应收。但是现在企业升为一般纳税人，客户重新索要开具专票，应该怎么做账务处理和报表申报#商业#

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小规模公司销售货物但是未开票未收到款，怎么做账#房地产#

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老师你好，我这边刚转过来一套账，小规模纳税人，去年五月份开始做账，原始凭证只有电子税务局开出和收到的发票，其他的都没有，看了之前会计做的账，去年开出的发票都是借库存现金贷主营业务收入，今年1到3月份都是借应收账款贷主营业务收入，应收账款一直挂着的。然后我想问下我4月份怎么做呢？继续挂应收款吗？没有银行回单，挂了应收款我后面要怎么处理呢？#房地产#

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打算注销，查了以前的账不平，有些应收账款收了款没开发票，有些付了款没开发票，我能不能在本月申报无票收入呢？#出纳#

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老师，我们一个异地的建筑项目，我们公司从供货商购进一批办公用品，然后卖给了这个项目的发包方，之间有购销合同，我们卖给发包方取得的收入发票我是做借应收账款，贷主营业务收入和应交销项税。那我们从供货商处购买时取得的进项发票应该怎么做账呢？#建筑工程#

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小规模比如开了专票，做账，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费应交增值税，这个怎么报税呢？因为不好抵扣，如果收了专票怎么做账？报税#房地产#

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小规模企业，12月的账务处理，直接做了借 应收账款 贷主营业务收入，没有做销项税，然后一月份的时候增值税也按账申报了，现在应该怎么改正呢#出纳#

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我想问一下，企业收到一笔钱 ，是收入，对方不要开票，这种情况地下我们还要申报无票收入，那么税金怎么算？对方不要发票，我做无票收入的话，税款如何计。#商业#

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畜牧业 销售牛奶给A企业，牛吃的A企业名下其他公司的饲料，现在用一部分奶款顶了一部分饲料款，怎么做账呢，我发出鲜奶的时候是 借：发出商品 贷：库存商品，确认鲜奶收入的时候 借：银行存款 贷：主营业务收入，没挂应收账款这，而且只是顶了一部分不是全部#农业#

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请问老师，3月份收到款20我万，借：银行存款20万，贷：主营业务收入194174.76 应交增值税5825.24；5月收货款10万元，借：银行存款10万 贷：主营业务收入97087.38 应交增值税2912.62。8月份收款128400元，并开了428400元税率5%的增值税税普通发票，分录做了两笔：第一：借：银行存款128400 贷：应收账款128400，第二：借：应收账款428400 贷：主营业务收入408000 应交增值税20400 以上情况我要怎么做账才能确保银行存款相符，应收账款无挂账，增值税报#出纳#

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小规模纳税人5月份补交了第一季度的税，并在5月份做账的计提了第一季度的税金，申报第二季度财务报表的时候，利润表上营业税金及附加就是第一季度的税金数字，还是应该怎么报？并且教育费附加已经减免了，但是利润上还是有数字#房地产#

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老师您好，请问上月开票，下月收钱怎么做账合适？开票时：借应收账款 贷：主营业务收入 销项税 收到钱 借：银行存款 贷 应收账款 请问这样合适吗？ #物业#

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22年无票收入，税也申报了，23年公司补开发票过来，怎么做账呢？可以直接贴在22年的凭证后面吗？金额20万#服务业#

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本月根据完工百分比法确认了20万元收入，但是没有开票，做账时，借：应收账款200000 贷：经营收入194174.76 贷：应交增值税-简易计税5825.24，请问没有开发票下个月怎么申报增值税？#房地产#

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老师，我们一月份收到了一笔货款628000，开了670000专票，做账：借：银行存款，628000应收账款42000贷：主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 然后我三月份又把一月份开累670000发票红冲了，三月份怎么做账#其他行业#

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去年记账 借方主营业务收入 贷方应收账款 不涉及税金 是小企业会计准则 现在要怎么调整#建筑工程#

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去年记账 借方主营业务收入 贷方应收账款 不涉及税金 是小企业会计准则 现在要怎么调整#建筑工程#

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