登录/注册
李可可
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1637
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1046
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
958
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1136
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1559
西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1368
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1285
李伟老师
需要预缴 查看全部回复
2078
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
王苗苗老师
有认证勾选么 查看全部回复
1706
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2186
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1517
是的 查看全部回复
1766
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
制造成本? 查看全部回复
1794
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2379
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1901
如果公司是一般纳税人,不考虑其他的话,增值税=1245822.21-663169=582653.21 查看全部回复
1126
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
做留抵就可以了 查看全部回复
946
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1186
是账务上的入账么 查看全部回复
1024
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1373
是单位不一样么 查看全部回复
1477
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1290
那只能退9个点 查看全部回复
4526
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1521
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2565
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
可以 查看全部回复
1182
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2524
含税入库存商品 查看全部回复
1860
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1378
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1588
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1198
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1824
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1161
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1457
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1587
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
849
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1194
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1576
可以的 查看全部回复
829
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1082
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
根据税务局的要求来 查看全部回复
2304
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1490
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
补到这个月 查看全部回复
1242
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1215
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1652
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1505
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1666
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2390
进项有勾选认证么 查看全部回复
2088
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1451
一般可以抵扣的 查看全部回复
2684
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1333
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
哪个申报表 查看全部回复
2373
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1403
存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
2397
1370
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2140
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
1231
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2195
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1564
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4637
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
不需要 查看全部回复
1756
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1353
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载