进项,抵扣,怎么处理,税务,处理

您好，我这边去年9月份的票有20多张进项异常，没有抵扣的，怎么处理异常，税务所让我们处理#商业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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我司贸易业务中，目前采购款已支付，进项发票已抵扣入账。公司下游客户资金链断裂，货款无法收回，下游发票未开，往来体现在存货上，增值税未交。请问老师，财务核算和税务上应该怎样处理？#出纳#

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用于集体福利不能抵扣是勾选认证转出还是勾选不认证？#其他行业#

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处置二手车，进项已抵扣，会计和税务如何处理，卖给个人是不是不需要开票了，二手车交易市场的发票就行吗#其他行业#

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外购酒类用于业务招待，专票已经抵扣，是做进项转出还是视同销售，会计和税务处理怎么做，谢谢老师#其他行业#

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中途从代账里接的账，之前都没有做账务，只给了报表。这个月做账交税，是抵扣的之前未勾选的进项发票，那应该怎么做账务处理？#工业制造#

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请问9月入业务招待费的抵扣的白酒进项，也做了进项税转出，管理层要求作销售用途，税务上要怎么操作才比较合规？#出纳#

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法人买了一辆摩托，在公司名下，一般纳税人，进项抵扣了，但是没做固定资产和折旧，现在法人把摩托卖了。财务咋处理，直接进项税转出行不#工业制造#

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老师，我想请教一下，我们上个月进项43万，然后销项是44万，中间只有几千块的收入，抵扣下来税负只有0.01%，老板想多就交点税，但是3张进项票票面都是10多w，这种情况下我全勾选的话，交税才交400多，要怎么处理才可以多交点税，但是只勾选2张的话，税又太多了#出纳#

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前几个月取得的一张进项发票这个月发生销售退回，进项发票已经抵扣，账面上材料已经领用，且工程已经完工，这种情况怎么处理#出纳#

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我公司 2023年12月进行税务登记为小规模纳税人，一月份进行0申报，2024年 2月份转登记为一般纳税人，在2024年1月份取得的专用发票能否根据国家税务总局2015年第59号公告 作为进项抵扣#房地产#

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22年的发票抵扣了进项税局联系我们这个需要做转出，需要怎么处理？#出纳#

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到年终了之前的进项全部做了勾选，但是抵扣不完，这部分还用做账务处理吗？#出纳#

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出口退税的进项发票误勾选抵扣申报了，并且已经跨年，现在需要怎么处理更正？#出纳#

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我遇到刺手问题，就是前面会计9误点抵扣类勾选多选3张进项发票，导致增值税表都错误，勾选我想撤销也不行。变更属期只能改前一个月。问了税局说走流程。也不知道怎么处理？#出纳#

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有几张业务带客户消费产生的机票 不能抵扣进项税对吗 在税务平台哪里勾选这几张 还有记账找不到票了 没报销 在税务平台怎么操作 账分别怎么处理#商业#

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老师您好，已经抵扣的进项税额怎么转出，上个月收到发票是借主营业务成本10 进项税务1 贷银行存款11#房地产#

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请问一下公司在3月份进了一批货取得可抵扣税额为20000元的增值税专用发票，3月份销项税额30000元，减去进项实际缴纳1万元，5月份才告知这批货物用不了成废品了，该怎么处理呢？需要补缴3月份的税吗？#房地产#

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