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andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
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哈哈老师
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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Annina老师
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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归老师
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6813
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7443
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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做会计分录 查看全部回复
7515
李伟老师
亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
8208
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
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税务师晓雨
个税不应该差这么多的 查看全部回复
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正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
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1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
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您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
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如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
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您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
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无票收入是否要红冲? 查看全部回复
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待转基金是之前多缴纳的? 查看全部回复
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可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
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那就记入营业外支出科目 查看全部回复
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试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
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去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
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A拿着5万去投资了一个项目,然后取得了70%的占有权,只是成立了一个项目,而没有成立公司是吧 查看全部回复
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您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
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如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
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多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
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如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
9805
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
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